| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.1.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
77.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202504243 |
17.1.2025 |
Eset-predĺženie licencie |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
109.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025001 |
17.1.2025 |
Prepracovanie a dodanie PD ,Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná Ihla-Čertova skala v... |
Prodosing. s.r.o. |
36465992 |
4,059.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2025 |
16.1.2025 |
Dodatok k nájomnej zmluve č. 25425/2022 zo dňa 14.01.2025 |
Poľnohospodárske družstvo |
36482391 |
498.29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2025 |
16.1.2025 |
Zmluva o bežnom účte na dotácie zo dňa 15.01.2025 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2025 |
15.1.2025 |
Dodatok č. 8 k zmluve č. 20080111/1640 zo dňa 08.01.2025 |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3224000563 |
15.1.2025 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
351.41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2025 |
14.1.2025 |
Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024043 |
14.1.2025 |
Skrinka na ozvučenie |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
780.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202501 |
13.1.2025 |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202502 |
13.1.2025 |
Update a konverzia dát programového vybavenia Mzdová agenda pre rok 2025 |
IFOsoft v.o.s. |
31666108 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202503 |
13.1.2025 |
Update a konverzia dát programového vybavenia Účtovníctvo pre rok 2025 |
IFOsoft v.o.s. |
31666108 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2025 |
13.1.2025 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o overení konsolidovanej účtovnej závierky |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga |
31290205 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2025 |
13.1.2025 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o overení individálnej účtovnej závierky |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga |
31290205 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124009672 |
13.1.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-27.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124009673 |
13.1.2025 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
53.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124009674 |
13.1.2025 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
125.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7257508453 |
10.1.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
28.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524189782 |
9.1.2025 |
Vodné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242815 |
9.1.2025 |
Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
313.20 EUR |
Slovensky
Deutsch
