| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.4.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
71.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24031 |
15.4.2024 |
Batéria 12V a čistiaci sprej |
Mrug Ján ml. |
43385401 |
145.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240606 |
15.4.2024 |
Výmena filtračnej vložky dúchadla a potrubia tlmenia |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
282.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92415912 |
12.4.2024 |
Internet |
Prvá internetová, s. r. o. |
35849487 |
30.42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2024 |
11.4.2024 |
Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu zo dňa 28.03.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202420 |
10.4.2024 |
Rekonštrukcia miestnej internetovej komunikácie na obecnom úrade v Chmeľnici |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7293989795 |
9.4.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika, a. s. |
44483767 |
-365.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292488977 |
9.4.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika, a. s. |
44483767 |
276.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294165011 |
9.4.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika, a. s. |
44483767 |
105.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150026464 |
8.4.2024 |
Prenájom v k. ú. Chmeľnica |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202403 |
5.4.2024 |
Dotácia stravy |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
949.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241264 |
5.4.2024 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol. s r. o. |
36168475 |
2,582.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240407 |
4.4.2024 |
Vyhotovenie GP |
GEODAT MAPS s. r. o. |
54384052 |
587.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8346948948 |
4.4.2024 |
Verejný internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5231407180 |
3.4.2024 |
Prenájom zariadenia |
RICOH Slovakia s. r. o. |
31331785 |
56.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240460 |
3.4.2024 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
87.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4454989430 |
2.4.2024 |
Plyn |
Východoslovenská energetika, a. s. |
44483767 |
1,730.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400375 |
27.3.2024 |
Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
EKOTEC spol. s r. o. |
00687022 |
165.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2024 |
26.3.2024 |
Zmluva o budúcej zmluve zo dňa 18.03.2024 |
Peter Budaj |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2024 |
26.3.2024 |
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve zo dňa18.03.2024 |
Urbárske pozemkové spoločenstvo |
31954103 |
1.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
