| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
251205 |
3.7.2025 |
Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
444.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025096 |
2.7.2025 |
Činnosť T.PO, T.BOZ |
Ing. Pavol Fedorko |
37682075 |
369.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025395 |
2.7.2025 |
Vývoz komunálneho odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250051 |
2.7.2025 |
Mobilná aplikácia |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202546 |
30.6.2025 |
Prenájom autobusu so šoférom na deň 10.06.2025 - ,,púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči" |
DUO-TRAVEL S.C. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2025 |
30.6.2025 |
Poistná zmluva číslo 5100000896 - Úrazové poistenie uchádzačov a zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
253220 |
30.6.2025 |
Elektro-inštalačný materiál |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
587.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
253252 |
30.6.2025 |
Elektro-inštalačný materiál |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
862.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
925001797 |
30.6.2025 |
Online seminár |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
59.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2025 |
27.6.2025 |
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy /Zmluvy o zriadení vecného bremena/ |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2025 |
27.6.2025 |
Dohoda č. 24/38/054/98 zo dňa 27.06.2025 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
226.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32502971 |
27.6.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
928.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32502967 |
27.6.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
117.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32502966 |
27.6.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
97.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2025 |
26.6.2025 |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 6/2025 |
TRENČIANSKA REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA |
36115576 |
8,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202545 |
26.6.2025 |
Nálepky k projektu "Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chmeľnica" |
RAVENS AD, s.r.o. |
50667416 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2025 |
25.6.2025 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 23.12.2024 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
225031169 |
25.6.2025 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
348.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525137830 |
23.6.2025 |
Vodné -cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
7.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525137831 |
23.6.2025 |
Vodné -DHZO |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.33 EUR |
Slovensky
Deutsch
