Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 252680 | 11.12.2025 | Kontrola, analýza odpadových vôd ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 444,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10252511 | 11.12.2025 | Trofej hasič, štítok gravírovaný | TOPA SPORT, s.r.o. | 36500623 | 215,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202510 | 11.12.2025 | Dotácia na stravu žiakom | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 1 038,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92549252 | 11.12.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 32,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202566 | 10.12.2025 | Zber, preprava a nakladanie s komunálnym odpadom pre rok 2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 37 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125008158 | 9.12.2025 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -30,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125008159 | 9.12.2025 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -42,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125008160 | 9.12.2025 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 18,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112025 | 8.12.2025 | Elektromontážne práce na verejnom osvetlení | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025023 | 5.12.2025 | Výkon TBD nad vodnou stavbou Polder Chmeľnica v roku 2025 | TBD-SK s.r.o. | 54336465 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293477201 | 4.12.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 264,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202512 | 4.12.2025 | Nájom poľovných pozemkov | Poľovné združenie Čertova skala | 55065333 | 32,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8379979377 | 4.12.2025 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506555 | 4.12.2025 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506557 | 4.12.2025 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506578 | 4.12.2025 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 033,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202563 | 4.12.2025 | Konský záprah na stretnutie so sv. Mikulášom dňa 05.12.2025 v obci Chmeľnica | Jozef Haladej | 44013035 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202564 | 4.12.2025 | Palivové drevo na Jánsku vatru | Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica | 31954103 | 380,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202565 | 4.12.2025 | Mikulášske balíčky | TIS SLovakia, s.r.o. | 36470066 | 696,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251404694 | 3.12.2025 | Nájom kopírovacieho zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 108,57 EUR |