Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 52025 | 12.1.2026 | Zimná údržba miestnych komunikácií v obci | Tomáš Turek | 47032634 | 742,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5051132964 | 12.1.2026 | Zemný plyn - rozpis mesačných platieb na rok 2026 | SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 8 137,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202514 | 9.1.2026 | Stočné | Marek Ceniga | 37683705 | 6,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600061 | 9.1.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 107,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600065 | 9.1.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600120 | 9.1.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 044,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26001 | 9.1.2026 | Odborná prehliadka a skúška tlakových a plynových zariadení | Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE | 46566856 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202601 | 8.1.2026 | Vodič obecného traktora pri zimnej údržbe miestnych komunikácií | Adam Klimko | 51166232 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202602 | 8.1.2026 | Vypracovanie Vyhodnotenia prevádzky ČOV a zastupovanie pri vybavovaní nového povolenia | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 922,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10250001 | 8.1.2026 | Spotreba elektrickej energie | Marek Ceniga | 37683705 | 25,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252847 | 7.1.2026 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20261186 | 7.1.2026 | Prevádzka mobilnej aplikácie za mesiace január-jún 2026 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251405368 | 7.1.2026 | Prenájom tlačiarne, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 64,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026001 | 7.1.2026 | Materiálno technické zabezpečenie DHZO - Kompresor, tlakový čistič, napeňovacia tryska | Róbert Fuchs-REPO | 34917250 | 1 086,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8381552583 | 7.1.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025919 | 7.1.2026 | Vývoz a nakladanie s odpadom | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2601015 | 7.1.2026 | Predplatné Ľubovnianske noviny na rok 2026 | Ľubovnianska mediálne spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292768929 | 7.1.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 284,73 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202513 | 7.1.2026 | Spotreba elektriny- refundácia | Viliam Klimko | 35397942 | 966,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025134 | 31.12.2025 | Tlač novín, tlač brožúr | Gravit s.r.o. | 53021398 | 1 411,20 EUR |