|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2024 |
15.8.2024 |
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanovenia § 536 a násl. Obchodného... |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
96,985.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240093 |
14.8.2024 |
Animačný program - Deň rodiny |
Joe Laughter s.r.o. |
48121584 |
1,104.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2024 |
13.8.2024 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070DJM1 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
37,300.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92432797 |
13.8.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
29.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240824 |
13.8.2024 |
Vyhotovenie GP - kompostáreň |
GEODAT MAPS s.r.o. |
54384052 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4200128992 |
12.8.2024 |
Zemný plyn- vyúčtovanie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-2,359.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
243191183 |
12.8.2024 |
Poplatok za vyjadrenie k stavbe Skalná ihla-Cyklotrasa |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
27.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7294266049 |
9.8.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
201.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3124005256 |
9.8.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-62.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3124005257 |
9.8.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-69.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3124005258 |
9.8.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
21.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240054 |
9.8.2024 |
Vypracovanie a realizácia procesu VO na projekt Hophgarten - nemecká perla v kráľovských... |
Ing. Júliu Fedáš |
33966192 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20241385 |
8.8.2024 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
87.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20243401 |
6.8.2024 |
Vývoz komunálneho odpadu |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
2,606.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000513603 |
6.8.2024 |
Poplatok za vyjadrenie k stavbe Skalná ihla-Cyklotrasa |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
35910739 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
82024 |
6.8.2024 |
Knihy |
Jarmila Zacher Pajpachová |
1 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024119 |
5.8.2024 |
Práce na cintoríne |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
2,550.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024118 |
5.8.2024 |
Práce na cintoríne |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
26,290.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8354109810 |
5.8.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32405101 |
5.8.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
908.00 EUR |