| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5261400268 |
6.5.2026 |
Prenájom kopírky, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
88.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5051132964 |
6.5.2026 |
Zemný plyn - rozpis mesačných platieb na rok 2026 |
SBA - B&T GROUP, s.r.o. |
51749386 |
25,790.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8387839637 |
5.5.2026 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600095 |
5.5.2026 |
Prenájom pracovnej plošiny |
MDF ŽERIAVY, s.r.o. |
47318716 |
418.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202601214 |
5.5.2026 |
Posúdenie projektovej dokumentácie a vydanie záväzného vyjadrenia k stavebnému zámeru -... |
E.I.C.Engineering inspection |
36670901 |
135.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2026 |
5.5.2026 |
Doprava - dôchodci Krakow |
Ján Mačuga |
33084939 |
690.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8415913979 |
4.5.2026 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
307.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202602297 |
4.5.2026 |
Kancelársky papier |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
88.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9413044601 |
4.5.2026 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
299.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202630 |
30.4.2026 |
Kancelársky papier A4 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
76.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026299 |
29.4.2026 |
Vývoz kontajnera |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
172.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026052 |
27.4.2026 |
Práce s mechanickou rukou na opravu technologického zariadenia na ČOV Chmeľnica |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260648 |
24.4.2026 |
Servis strojne stieraných hrablíc |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
1,832.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026067 |
23.4.2026 |
Metrologické overenie, kalibrácia meradla na ČOV Chmeľnica |
B-HYDROSERVIS s.r.o. |
36845809 |
1,279.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260012 |
23.4.2026 |
Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR pre projekt:... |
Vladimír Šimco |
34514384 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05042026 |
22.4.2026 |
Aktualizácia projektu "Multifunkčné ihrisko" |
Ing. Martin Dobiáš |
46430636 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260619 |
21.4.2026 |
Kontrola, nastavenie ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
321.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202629 |
20.4.2026 |
Práce s mechanickou rukou na ČOV Chmeľnica- vytiahnutie stieraných hrablíc |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
26049 |
20.4.2026 |
Prenájom autoplošiny |
D&S Elektro s.r.o. |
51902486 |
55.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202628 |
17.4.2026 |
Prenájom autoplošiny s obsluhou na osadenie bannerov |
D&S Elektro s.r.o. |
51902486 |
|
Slovensky
Deutsch
