Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2607013 | 27.7.2026 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.7.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02072026 | 16.7.2026 | Inžiniering pre multifunkčné ihrisko | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242026 | 15.7.2026 | Preprava seniorov na púť do Levoče | Ján Mačuga | 33084939 | 265,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126004040 | 13.7.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -58,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126004041 | 13.7.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -64,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126004042 | 13.7.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 99,57 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2026 | 13.7.2026 | Zmluva o bežnom účte na dotácie pre projekt ,,Spoločne cez poľsko-slovenské trasy" zo dňa... | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92627914 | 10.7.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202638 | 9.7.2026 | Inžiniering pre multifunkčné ihrisko | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226031318 | 9.7.2026 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, skúška požiarnej hadice | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 235,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202639 | 9.7.2026 | Audítorské služby za rok 2025 | Ing.Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 2 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32603292 | 8.7.2026 | Elektrina záloha | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 892,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150035413 | 8.7.2026 | Prenájom budovy od 1.7.2026 do 30.9.2026 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 163,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32603250 | 8.7.2026 | Elektrina záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32603245 | 8.7.2026 | Elektrina záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8390963806 | 6.7.2026 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292285273 | 6.7.2026 | Elektrina -VO | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 231,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026530 | 6.7.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260723 | 6.7.2026 | Vyhotovenie geometrického plánu | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | 475,00 EUR |