| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202652 |
1.10.2026 |
Podanie stravy na deň 18.10.2026 - posedenie s dôchodcami |
Penzión Biely dom |
53405901 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026423 |
1.10.2026 |
Infotabule Interreg 120x60 cm pre projekt „ Spoločne cez poľsko-slovenské trasy“ |
Dávid Hanzely - Tlačiareň |
47335432 |
615,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202651 |
30.9.2026 |
Infotabule Interreg pre projekt „ Spoločne cez poľsko-slovenské trasy“, kód... |
Dávid Hanzely - Tlačiareň |
47335432 |
615,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526168760 |
30.9.2026 |
Vodné cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
12,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526168761 |
30.9.2026 |
Vodné hasičská zbrojnica |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
16,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260056 |
29.9.2026 |
Poplatok za doménu chmelnica.sk a prevádzka www stránky chmelnica.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
159,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400028968 |
21.9.2026 |
Pečiatky overovacie |
REPRESS, spol. s r.o. |
46969951 |
159,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.9.2026 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202650 |
16.9.2026 |
Čistenie obecného potoka mechanizmom |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
1 420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126005570 |
16.9.2026 |
Elektrina ČOV-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
63,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126005568 |
16.9.2026 |
Elektrina VO -vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-37,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126005567 |
16.9.2026 |
Elektrina VO -vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-52,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20261603 |
16.9.2026 |
Osvedčovacia kniha listín a Osvedčovacia kniha pravosti podpisov |
Ing. Zsolt Marczibal -CONNECT |
17644429 |
76,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12600040 |
16.9.2026 |
Reklamné služby- Spišská cesta destilátov |
ZDRUŽENIE SPIŠ |
45741182 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026257 |
16.9.2026 |
Čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí pri obecnom úrade |
Kaes kanalizácie, s.r.o. |
43634036 |
201,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2617719 |
16.9.2026 |
Kontrola, nastavenie ČOV, analýza odpadových vôd, protokol
|
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
321,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2603561 |
16.9.2026 |
Kopírovací papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
62,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92636745 |
10.9.2026 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
31,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202648 |
9.9.2026 |
Kopírovací papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
44,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202649 |
9.9.2026 |
Osvedčovacie knihy, euroobaly |
CONNECT |
34454730 |
70,49 EUR |