Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026008 | 15.10.2026 | Audit konsolidovanej účtovnej závierky obce za účtovné obdobie kalendárneho roka 2025 | Ing.Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026009 | 15.10.2026 | Audit individuálnej účtovnej závierky obce za účtovné obdobie kalendárneho roka 2025 | Ing.Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133022026 | 14.10.2026 | Slovenská vlajka | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 29,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2610024 | 14.10.2026 | Zverejnenie reklamných príspevkov v Ľubovnianskych novinách č. 20/2026 | Ľubovnianka mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2026 | 13.10.2026 | Zmluva o budúcom prevádzkovaní verejného vodovodu | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 35500968 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202655 | 12.10.2026 | Slovenská vlajka | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 20,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10260001 | 12.10.2026 | Vypracovanie projektovej dokumentácie elektro s rozpočtom pre stavbu ,,Hasičská zbrojnica v... | Vladimír Krajger | 50240226 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112026 | 12.10.2026 | Elektromontážne práce na verejnom osvetlení na moste | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126006333 | 12.10.2026 | Elektrina VO -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -38,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126006334 | 12.10.2026 | Elektrina VO -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -0,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126006336 | 12.10.2026 | Elektrina ČOV -vyúčtovanie | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 278,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202656 | 12.10.2026 | Plaketa a ďakovný list | RAVENS AD s.r.o. | 50667416 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150036290 | 9.10.2026 | Prenájom budovy | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 163,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26006401 | 9.10.2026 | Papierové tašky | Green Print s.r.o. | 46587993 | 19,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92640938 | 9.10.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32604769 | 7.10.2026 | Elektrina VO -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32604772 | 7.10.2026 | Elektrina cintorín -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32604818 | 7.10.2026 | Elektrina ČOV -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 217,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202653 | 7.10.2026 | Deky - Mesiac úcty k starším | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 159,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293695731 | 6.10.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 201,51 EUR |