Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 525137830 | 23.6.2025 | Vodné -cintorín | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 7.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525137831 | 23.6.2025 | Vodné -DHZO | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250250 | 23.6.2025 | Právne služby - revízia zamestnaneckej dohody | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. | 2121101609 | 215.25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202543 | 20.6.2025 | Mulčovač | AGRI CS Slovakia s.r.o. | 31421105 | 6,547.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252101989 | 19.6.2025 | Nájomné za parcelu- stavba "Premostenie bezmenného suchého potoka" | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik | 36022047 | 69.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20251927 | 19.6.2025 | Zber nebezpečného odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,496.42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/2025 | 18.6.2025 | Poistná zmluva č. 550 9003439 - poistenie majetku a zodpovednosti za školu právnických osôb a... | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 256.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.6.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63.15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202542 | 17.6.2025 | Lokalizácia úniku vody pri budove obecného úradu v Chmeľnici | VOKUP klim s.r.o. | 36652121 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/2025 | 13.6.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070DJM1 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/2025 | 13.6.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070FST5 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92524230 | 12.6.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092025 | 12.6.2025 | Zhotovenie fotografií a videozáznamu z podujatia ,,Dni nemeckej kultúry" | Michal Petrilák | 10771409 | 300.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2025 | 12.6.2025 | Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 36022047 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12507766 | 11.6.2025 | Mulčovač KOALA | Marián Šupa | 11906022 | 8,720.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250240 | 11.6.2025 | Kontajnery | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 5,596.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202541 | 11.6.2025 | Vypracovanie projektového zámeru v aplikácii RISK pre projekt:
Sprístupnenie prírodnej... |
YASMI s.r.o. | 47566833 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25023 | 10.6.2025 | Preprava žiakov ZŠ autobusom | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 430.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52025 | 10.6.2025 | Účasť starostu na sneme ZMOS Bratislava | Ľubovnianske regionálne združenie | 37793225 | 190.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125003198 | 10.6.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -65.66 EUR |
