| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/2025 |
28.7.2025 |
Zmluva č. 1457/2025/OPR o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/2025 |
28.7.2025 |
Dohoda o ukončení licenčnej zmluvy o užívaní webového portálu odkazprestarostu |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7000024621 |
22.7.2025 |
Kolesový traktor CASE IH FARMALL s čelným nakladačom Stoll a hákový nosič kontajnerov WTC... |
AGRI CS Slovakia s.r.o. |
31421105 |
85,915.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025445 |
22.7.2025 |
Vývoz kontajnera
|
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
214.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202549 |
21.7.2025 |
Digitálne údaje z ISKN na výkon štátnej správy |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.7.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2507014 |
17.7.2025 |
Zabezpečenie činnosti ZO, poradenstvo |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5012025 |
15.7.2025 |
Prenájom autobusu- púť dôchodcov do Levoče |
DUO-TRAVEL |
|
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251133 |
15.7.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
57.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202506 |
11.7.2025 |
Dotácia na stravu |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
1,040.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125004144 |
11.7.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125004145 |
11.7.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-82.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125004146 |
11.7.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-172.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32503644 |
11.7.2025 |
Elektrina záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32503645 |
11.7.2025 |
Elektrina záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32503655 |
11.7.2025 |
Elektrina záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,055.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2025 |
9.7.2025 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 23.12.2024 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202548 |
9.7.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
63.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250291 |
8.7.2025 |
Právne služby - rokovanie |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. |
52651258 |
141.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294582237 |
7.7.2025 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
287.19 EUR |
Slovensky
Deutsch
