| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2025 |
13.3.2025 |
Zmluva o poskytovaní služieb - revízie elektrických zariadení v budovách vo vlastníctve obce... |
Rastislav Kaleta |
46643257 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2025 |
13.3.2025 |
Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd |
Jozef Alexanderčík |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3125001117 |
13.3.2025 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
58.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125001118 |
13.3.2025 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
141.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125001120 |
13.3.2025 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
992.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025023 |
13.3.2025 |
Prevoz panelov nákladným autom |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
172.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025022 |
13.3.2025 |
Práce naviac - oplotenie cintorína |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
7,312.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92511695 |
12.3.2025 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
31.48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2025 |
12.3.2025 |
Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd |
Osifčínová Zuzana |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2025 |
11.3.2025 |
Kolektívna zmluva na obdobie od 01.01.2025 - 31.12.2025 |
Mgr. Monika Jeleňová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202510 |
7.3.2025 |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy o podporu formou dotácie z Enviromentálneho... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202511 |
7.3.2025 |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294704981 |
6.3.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
268.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202509 |
5.3.2025 |
Prevoz betónových panelov nákladným autom s mechanickou rukou |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20250112 |
5.3.2025 |
Univerzálne slúchadlo Gigaset C570HX prídavné, inštalácia |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
95.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202508 |
4.3.2025 |
Univerzálne slúchadlo C570HX |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5241406632 |
4.3.2025 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
100.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8365666222 |
4.3.2025 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2025 |
3.3.2025 |
Dodatok kúpnej zmluvy zo dňa 03.03.2025 |
Mgr. Pavol Peky |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202507 |
3.3.2025 |
Výstavba garáže na garážovanie komunálnej techniky obecného úradu z trapézovej krytiny |
Pavol Lang |
41980085 |
13,185.35 EUR |
Slovensky
Deutsch
