Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202511 | 7.3.2025 | Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294704981 | 6.3.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 268.13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202509 | 5.3.2025 | Prevoz betónových panelov nákladným autom s mechanickou rukou | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20250112 | 5.3.2025 | Univerzálne slúchadlo Gigaset C570HX prídavné, inštalácia | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 95.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202508 | 4.3.2025 | Univerzálne slúchadlo C570HX | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Faktúra došlá | 5241406632 | 4.3.2025 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 100.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8365666222 | 4.3.2025 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14.24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2025 | 3.3.2025 | Dodatok kúpnej zmluvy zo dňa 03.03.2025 | Mgr. Pavol Peky | 0.00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202507 | 3.3.2025 | Výstavba garáže na garážovanie komunálnej techniky obecného úradu z trapézovej krytiny | Pavol Lang | 41980085 | 13,185.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250259 | 3.3.2025 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 89.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250207 | 28.2.2025 | Zemné práce s buldozérom | Anton Hudec | 34313966 | 2,411.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251016 | 28.2.2025 | Poistková vložka, hodiny spínacie mechanické | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 34.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025016 | 28.2.2025 | Vývoz odpadov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa | 53538773 | 2,432.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252702122 | 26.2.2025 | Update program. vybavenia ekonomickej agendy pre rok 2025 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 282.90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2025 | 21.2.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2025/034 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7250401828 | 19.2.2025 | Nájom pozemkov za účelom stavby cyklotrasy podľa zmluvy | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 51.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.2.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250371 | 18.2.2025 | Ohlásenie o vzniku odpadu, evidenčné listy odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 324.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45250004 | 18.2.2025 | Zimná údržba ciest za január 2025 | Správa a údržba ciest PSK | 37936859 | 341.95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202506 | 13.2.2025 | Vyrovnanie pozemku na parcele č.3608/1
v k.ú. Chmeľnica buldozérom podľa predbežnej cenovej... |
Anton Hudec | 34313966 |
