| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.9.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92392024 |
16.9.2024 |
Dopravné zrkadlá |
Čermák - Dopravní značení |
71803947 |
684.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8457 |
13.9.2024 |
Vlhkomer |
Euroelectronics.eu Sp. z o.o Sp. K. |
|
16.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222024 |
13.9.2024 |
Knihy ,,Putovanie dejinami Spiša IV" |
Miroskav Števík - Scepusium |
47335645 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241789 |
12.9.2024 |
Technologický servis ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
433.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92437000 |
12.9.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
29.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124006039 |
12.9.2024 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-54.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124006040 |
12.9.2024 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-50.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124006041 |
12.9.2024 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
5.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900238915 |
11.9.2024 |
Pripojovací príplatok za zmluvu o pripojení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
126.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202449 |
9.9.2024 |
Dopravné zrkadlá |
Ing. Pavel Čermák |
71803947 |
651.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294570097 |
9.9.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
203.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/2024 |
6.9.2024 |
Zmluva o dielo zo dňa 27.08.2024 |
HAVRAN SL s.r.o. |
46914269 |
37,790.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001797 |
6.9.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001798 |
6.9.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
115.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001799 |
6.9.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
908.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241637 |
5.9.2024 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
87.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20243786 |
5.9.2024 |
Vývoz komunálneho odpadu |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
3,910.18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2024 |
5.9.2024 |
Zmluva o pristúpení k Spoločnému školskému úrad Hniezdne |
Obec Hniezdne |
00329886 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
46501 |
4.9.2024 |
Výmena hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači pri ihrisku |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
82.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
