| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025073 |
6.5.2025 |
Prívesný vozík UNIKOL |
Róbert Fuchs-REPO |
34917250 |
1,926.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/2025 |
6.5.2025 |
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo |
HAVRAN SL s.r.o. |
46914269 |
38,735.12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2025 |
6.5.2025 |
Zmluva č. 325 0979 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany... |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025219 |
6.5.2025 |
Vývoz odpadov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250003 |
6.5.2025 |
Hophgarten-nemecká perla v kráľovských záhradách-park |
HAVRAN SL s.r.o. |
46914269 |
38,735.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025056 |
6.5.2025 |
Práce-Revitalizácia verejného priestranstva cintorína v obci Chmeľnica |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
99,410.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2025 |
6.5.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chmeľnica |
Karpatskonemecký spolok na Slovensku |
17083664 |
740.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250741 |
30.4.2025 |
Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
321.03 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2025 |
30.4.2025 |
Zmluva o bežnom účte na dotácie zo dňa 30.04.2025 - Revitalizácia verejného priestranstva... |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2025 |
30.4.2025 |
Zmluva o bežnom účte na dotácie zo dňa 30.04.2025 - Hophgarten - nemecká perla v... |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2025 |
29.4.2025 |
Zmluva o spolupráci zo dňa 28.04.2025 |
RBG Slovakia, s.r.o. |
36812251 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2025 |
25.4.2025 |
Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
31.69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2025 |
25.4.2025 |
Kúpna zmluva zo dňa 04.04.2025 |
Ondrej Kormanský |
|
81.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025050 |
25.4.2025 |
Čistenie potoka mechanizmom |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
1,420.65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2025 |
25.4.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 23.12.2024 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20251404 |
25.4.2025 |
Vývoz šatstva |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
238.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202528 |
24.4.2025 |
Vlajka SR, vlajka obecná 100x150 cm |
Obchod SVK, s.r.o. |
47175397 |
85.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
23.4.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
63.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510000590 |
23.4.2025 |
Čipová karta MONET+ ProID+Q Client |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
29.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510000591 |
23.4.2025 |
Poplatok administratívny |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
1.97 EUR |
Slovensky
Deutsch
