| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8381552583 |
7.1.2026 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025919 |
7.1.2026 |
Vývoz a nakladanie s odpadom |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2601015 |
7.1.2026 |
Predplatné Ľubovnianske noviny na rok 2026 |
Ľubovnianska mediálne spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292768929 |
7.1.2026 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
284.73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202513 |
7.1.2026 |
Spotreba elektriny- refundácia |
Viliam Klimko |
35397942 |
966.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025134 |
31.12.2025 |
Tlač novín, tlač brožúr |
Gravit s.r.o. |
53021398 |
1,411.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252785 |
31.12.2025 |
Kontrola, nastavenie ČOV, meranie zákl. tech. parametrov, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
444.62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
75/2025 |
29.12.2025 |
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 4 – obec |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
121.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202511 |
19.12.2025 |
Dotácia na stravu |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
746.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525187936 |
19.12.2025 |
Vodné cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
6.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525187937 |
19.12.2025 |
Vodné hasičská zbrojnica |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025061 |
18.12.2025 |
Palivové drevo |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
135.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.12.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5022516956 |
16.12.2025 |
Ročný prístup Verejná správa SR |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
265.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250124 |
16.12.2025 |
Konzultácia k vybaveniu certifikátov a schránkam na UVPS |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250011 |
12.12.2025 |
Konský záprah na stretnutie so sv. Mikulášom dňa 05.12.2025 v obci Chmeľnica |
Jozef Haladej |
44013035 |
399.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202567 |
12.12.2025 |
Tlač obecných novín |
Gravit s.r.o. |
53021398 |
829.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252680 |
11.12.2025 |
Kontrola, analýza odpadových vôd ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
444.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10252511 |
11.12.2025 |
Trofej hasič, štítok gravírovaný |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
215.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202510 |
11.12.2025 |
Dotácia na stravu žiakom |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
1,038.80 EUR |
Slovensky
Deutsch
