Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 202331 | 23.8.2023 | Vypracovanie žiadosti o platbu:
Kód žiadosti NFP309070ABC8, Kód výzvy MAS 016/7.4/1 |
Ing. Mária Krullová | 50468707 | 250,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2023 | 16.8.2023 | Zmluva o združených dodávkach elektriny č. SC2023/0334 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2023 | 3.8.2023 | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 21/2019 zo dňa 23.10.2019 | FUN & PLAY s.r.o. | 50409743 | 22 676,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202329 | 2.8.2023 | Ochranné prilby pre hasičov | Firesystem, s.r.o. | 44543697 | 238,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202328 | 26.7.2023 | Poradenská činnosť pri príprave investície "Sprístupnenie skalnej ihly - Čertovej skaly" | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3 000,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202327 | 25.7.2023 | Frézovanie presadených kanalizačných prípojok | HYDRO EMKAS s.r.o. | 44002564 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 202326 | 20.7.2023 | Kancelársky papier, príjmový pokladničný doklad | ELITOM s.r.o. | 45894469 | 45,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023/06 | 18.7.2023 | Faktúry za mesiac jún 2023 | Faktúry za mesiac jún 2023 | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2023 | 18.7.2023 | Darovacia zmluva zo dňa 03.07.2023 | Spolužitie zrodené z minulosti n.o. | 50625985 | 100,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2023 | 18.7.2023 | Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného ceritifikátu pre elektronickú pečať | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2023 | 18.7.2023 | Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2023 | 18.7.2023 | Zmluva č. 1189/2023/OPR o poskytnutí dotácie | Prešovský samopsrávny kraj | 37870475 | 2 500,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2023 | 18.7.2023 | Dodatok č. 3 zmluvy č. 100/2010 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 3 286,37 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2023 | 18.7.2023 | Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC 2023/556 | SBA - B&T GROUP s.r.o. | 51749386 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2023 | 17.7.2023 | Poistná zmluva podľa návrhu poistnej zmluvy č. 1248115579 uzatvorenej dňa 28.12.2022 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 147,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2/2023 | 3.7.2023 | Faktúry vyšlé za mesiac jún 2023 | Faktúry vyšlé za mesiac jún 2023 | 740,00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2023 | 30.6.2023 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2023 | 30.6.2023 | Dohoda č. 23/38/054/533 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 102,66 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202325 | 22.6.2023 | Vypracovanie rozpočtu na stavbu Hophgarten park | Ing. JOZEF MRÁZ | 50649582 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2023 | 20.6.2023 | Dodatok č. 1 Zmluvy č. 100/2010 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 4 768,56 EUR |