| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20242815 |
9.1.2025 |
Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
313.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45240009 |
9.1.2025 |
Zimná údržba ciest za november 2024 |
Správa a údržba ciest PSK |
37936859 |
419.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8362480721 |
9.1.2025 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241405311 |
9.1.2025 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenské služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
86.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20245890 |
9.1.2025 |
Vývoz komunálnych odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
2,606.78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202409 |
9.1.2025 |
Stočné |
Marek Ceniga |
37683705 |
40.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10240001 |
9.1.2025 |
Spotreba elektriny |
Marek Ceniga |
37683705 |
31.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7293395590 |
9.1.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
413.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7257508452 |
9.1.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
36.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2025 |
8.1.2025 |
Dohoda č. 24/38/054/282 zo dňa 06.12.2024 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
226.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242726 |
3.1.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
87.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2024 |
31.12.2024 |
Zmluva o prenájme pozemkov na výkon práva poľovníctva |
Poľovné združenie ČERTOVÁ SKALA |
55065333 |
32.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524189783 |
27.12.2024 |
Vodné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
246286 |
27.12.2024 |
Elektro-inštalačný materiál |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
144.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024139 |
20.12.2024 |
Tlač novín a pohľadníc |
Gravit s. r.o. |
53021398 |
935.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024054 |
20.12.2024 |
Palivové drevo, služby |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020173 |
19.12.2024 |
Elektromontážne práce s plošinou |
REVMONT-EZ s.r.o. |
46896074 |
1,245.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202464 |
18.12.2024 |
Predplatné dvojtýždenníka Ľubovnianskych novín |
Ľubovnianska mediálne spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202465 |
18.12.2024 |
Tlač obecných novín |
Gravit s.r.o. |
53021398 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
18.12.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
83.62 EUR |
Slovensky
Deutsch
