| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20262186 |
6.7.2026 |
Prevádzka mobilnej aplikácie za mesiace júl-december 2026 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5261401482 |
3.7.2026 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
90,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261187 |
3.7.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy -ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261287 |
3.7.2026 |
Kontrola, nastavenie ČOV, analýza odpadových vôd, protokol |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
444,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026505 |
3.7.2026 |
Vývoz kontajnera -ČOV |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
370,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560019379 |
1.7.2026 |
Potvrdenie o pobyte-bianco |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526143240 |
1.7.2026 |
Vodné -cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
5,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526143241 |
1.7.2026 |
Vodné -hasičská zbrojnica |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202636 |
30.6.2026 |
Plechová dvojgaráž |
FPHU Taurustal Ludwik Gocal |
PL7371124651 |
2 237,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202606 |
30.6.2026 |
Dotácia na stravu žiakom |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
1 008,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2640374 |
30.6.2026 |
Materiálne zabezpečenie pre DHZO |
PROMETEUS-SL s.r.o. |
36463906 |
3 171,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202637 |
30.6.2026 |
Materiálne zabezpečenie pre DHZO |
PROMETEUS-SL s.r.o. |
36463906 |
3 171,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10261436 |
29.6.2026 |
Poháre s gravírovaním na súťaž DHZO |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
139,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260091 |
25.6.2026 |
Školenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy u 2... |
PhDr. Miroslava Heráková |
45007098 |
190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202635 |
23.6.2026 |
Prenájom autobusu so šoférom do Levoče na deň 09.07.2026 |
Mačuga Ján |
33084939 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2026 |
23.6.2026 |
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 4 – obec |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
121,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2026 |
23.6.2026 |
Poistná zmluva č. 5100004553 - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202601661 |
22.6.2026 |
Posúdenie projektovej dokumentácie a vydanie záväzného vyjadrenia k stavebnému zámeru -... |
E.I.C.Engineering inspection |
36670901 |
135,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2026 |
22.6.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Spišská katolícka charita |
35514221 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2026 |
22.6.2026 |
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2025/001-359 |
Fond na podporu športu |
52846059 |
137 352,43 EUR |