Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202647 | 8.9.2026 | Pečiatky | REPRESS - sídlo a výroba | 46969951 | 149,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026716 | 7.9.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8394155976 | 7.9.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32604208 | 7.9.2026 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32604212 | 7.9.2026 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32604259 | 7.9.2026 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 892,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202645 | 7.9.2026 | Prečistenie kanalizačného potrubia pri obecnom úrade | Kaes kanalizácie, s.r.o. | 51970503 | 170,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202646 | 7.9.2026 | Výkon autorského dozoru (autorského dohľadu projektanta) nad uskutočňovaním stavby:... | PRODOSING, s.r.o. | 36465992 | 3 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260027 | 4.9.2026 | Prenájom mobilného WC + sanácia na Deň rodiny | SPIŠ EXCELLENT GROUP s.r.o. | 47499176 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294291893 | 4.9.2026 | Elektrina | Energetika SLovensko, a.s. | 44483767 | 215,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261652 | 4.9.2026 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5261402753 | 3.9.2026 | Prenájom zariadenia, tlačiarenské služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 87,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026110 | 31.8.2026 | Zhotovenie zámkovej dlažby na ihrisku | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 1 845,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026691 | 31.8.2026 | Vývoz kontajnera | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 155,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260026 | 26.8.2026 | Vypracovanie žiadosti vrátane povinných príloh - Výzva číslo III. PHaZZ 2026 | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20261065 | 24.8.2026 | Ročný poplatok za prístup do mapového portálu obce | T-MAPY s.r.o. | 43995187 | 430,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20262012 | 21.8.2026 | Jednorazový plastový riad, tekuté mydlo, vrecká do koša | HEDONIA, s.r.o. | 36536415 | 64,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2026 | 19.8.2026 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI č. 19R03-29-V01-00768 | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 30416094 | 3 936,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2640581 | 19.8.2026 | Penidlo syntetické | PROMETEUS-SL s.r.o. | 36463906 | 97,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026109 | 18.8.2026 | Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí v obci Chmeľnica | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 1 623,60 EUR |