| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202619 |
26.3.2026 |
Tlačiarenske služby |
Tlačiareň Pavlovský |
52205100 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202620 |
26.3.2026 |
Bannery |
Dávid Hanzely - Tlačiareň |
47335432 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026056 |
25.3.2026 |
Výpočtová technika |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
2,939.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03032026 |
25.3.2026 |
Projekt požiarnej ochrany - "Rozšírenie vodovodu v obci Chmeľnica" |
Ing. Martin Dobiáš |
46430636 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202622289 |
25.3.2026 |
ESET antivírus |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
22.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202618 |
24.3.2026 |
Dokumentácia pre stavebný zámer - riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby k stavbe... |
Ing. Martin Dobiáš |
46430636 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
26024 |
23.3.2026 |
Oprava malotraktora |
Mrug Ján ml. |
1077167003 |
296.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260118 |
20.3.2026 |
Oprava optickej prípojky, kamerový systém |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
55.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600306 |
19.3.2026 |
Ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
44658591 |
527.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261016 |
18.3.2026 |
Oprava plávajúceho čerpadla -DHZO |
TC TECHNIC s.r.o. |
45906114 |
49.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32601071 |
17.3.2026 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
129.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32601069 |
17.3.2026 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32601113 |
17.3.2026 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,044.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5887795786 |
17.3.2026 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
85.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202602 |
17.3.2026 |
Dotácia na stravu |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
956.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2026 |
17.3.2026 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Rybník v Humne s.r.o. |
46884688 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
260366 |
16.3.2026 |
Kontrola, nastavenie ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
542.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22026 |
16.3.2026 |
Elektromontážne práce na verejnom osvetlení |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
1,410.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202616 |
16.3.2026 |
Oprava poruchy na verejnom osvetlení pri vstupe do obce |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2026160 |
16.3.2026 |
Vývoz kontajnera |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
183.74 EUR |
Slovensky
Deutsch
