Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026299 | 29.4.2026 | Vývoz kontajnera | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 172.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026052 | 27.4.2026 | Práce s mechanickou rukou na opravu technologického zariadenia na ČOV Chmeľnica | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260648 | 24.4.2026 | Servis strojne stieraných hrablíc | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 1,832.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026067 | 23.4.2026 | Metrologické overenie, kalibrácia meradla na ČOV Chmeľnica | B-HYDROSERVIS s.r.o. | 36845809 | 1,279.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260012 | 23.4.2026 | Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR pre projekt:... | Vladimír Šimco | 34514384 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05042026 | 22.4.2026 | Aktualizácia projektu "Multifunkčné ihrisko" | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260619 | 21.4.2026 | Kontrola, nastavenie ČOV, analýza odpadových vôd | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 321.28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202629 | 20.4.2026 | Práce s mechanickou rukou na ČOV Chmeľnica- vytiahnutie stieraných hrablíc | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | |
| Detail | Faktúra došlá | 26049 | 20.4.2026 | Prenájom autoplošiny | D&S Elektro s.r.o. | 51902486 | 55.35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202628 | 17.4.2026 | Prenájom autoplošiny s obsluhou na osadenie bannerov | D&S Elektro s.r.o. | 51902486 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20260200 | 17.4.2026 | Energetický certifikát budovy a Pasport obnovy budovy na budovu Obecný úrad | Obnova Budov, s.r.o. | 56472412 | 3,936.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026023 | 17.4.2026 | Spracovanie žiadosti na Environmentálny fond -nákup traktora
Sprostredkovanie prieskumu trhu |
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | 36115576 | 800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5892486707 | 17.4.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202603 | 16.4.2026 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 776.30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202624 | 15.4.2026 | Servis strojne stieraných hrablíc ČOV Chmeľnica | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 1,832.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202625 | 15.4.2026 | Prenájom plošiny na opravu bocianieho hniezdna v obci Chmeľnica | MDF ŽERIAVY, s.r.o. | 47318716 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202626 | 15.4.2026 | Tlač projektovej dokumentácie pre overenie projektu a pre stavebný zámer pre realizáciu... | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202627 | 15.4.2026 | Prenájom autobusu so šoférom do Krakowa na deň 01.05.2026 | Ján Mačuga | 33084939 | |
| Detail | Faktúra došlá | 262101741 | 15.4.2026 | Prenájom parcely z dôvodu realizácie stavby ,,Premostenie bezmenného suchého potoka" za rok... | SLOVESNKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 104.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026108 | 13.4.2026 | Bannery | Dávid Hanzely - Tlačiareň | 47335432 | 627.30 EUR |
