| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
ZML01012011 |
11.1.2011 |
KZ - pozemok
|
Andrej Kozák KN-E č.6703/8 |
|
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
ZML01012011 |
24.1.2011 |
Zámenná zmluva |
Andrej Golein KN-C č.314/2 |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZML02012011 |
1.2.2011 |
Chmeľnica - Revitalizácia centra obce
|
ELTOS, s. r. o. |
36385808 |
359,617.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_001 |
1.2.2011 |
Faktúry č. 01 - 15 / 2011 |
Dodávateľské faktúry |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
ZML02042011 |
9.2.2011 |
KZ - pozemok KN-C č.807/9
|
Marek Ceniga |
|
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_016 |
10.2.2011 |
Za stravu |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_017 |
10.2.2011 |
Obedy - hm. núdza |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_018 |
10.2.2011 |
Odvoz odpadov |
EKOS, s. r. o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_019 |
10.2.2011 |
Elektrická energia |
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_020 |
10.2.2011 |
Dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_021 |
10.2.2011 |
Vypracovanie ročného hlásenia |
EKOS, s. r. o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_022 |
10.2.2011 |
Poskytnutie údajov |
Slov. hydrometeorologický ústav |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZML02022011 |
13.2.2011 |
Vytvorenie a naplnenie web-stránky
|
NAJ, s.r.o. |
|
426.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZML02032011 |
14.2.2011 |
Prevádzkovanie obecných kompostovísk
|
EKOS, s. r. o. |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_023 |
15.2.2011 |
Prevádzka kanalizácie |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_024 |
15.2.2011 |
Telef. poplatky |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_025 |
22.2.2011 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
EPC - PROJEKT, s.r.o. |
44798504 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_026 |
22.2.2011 |
Obedy - hmotná núdza |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
37876082 |
2.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_027 |
25.2.2011 |
Internet 2/2011 |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZML03032011 |
3.3.2011 |
Poistenie majetku |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
969.90 EUR |
Slovensky
Deutsch
