Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 52012 15.6.2012 Fakturovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom deti v HN za mesiac 5/2012. Základná škola s MŠ Chmeľnica 37876082  74,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121939 18.6.2012 Za Ekos vrecia na separovaný zber. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  53,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 5167495503 20.6.2012 Mes. poplatok za telefón 15.6.2012 - 14.7.2012 (0905933447). Orange Slovensko, a.s. 35697270  32,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 5167495378 20.6.2012 Mes. popl. za telefón 15.6.2012 - 14.7.2012 (0905503536).



Orange Slovensko, a.s. 35697270  34,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 162012 11.7.2012 Za služba traktorom - prevoz pódia Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica 31954103  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18 11.7.2012 Za materiál - plot. tvárnica maclit normál., žltý, plot. tvárnica 1/4 žltý, plot.tvárnica... Miroslav Jedinak JM SPORT 30614708  139,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 120012 11.7.2012 Za vyhotovenie GP č. 9/2012 - porealizáč. zameranie "Chmeľnica - revitalizácia centra obce". GEODÉZIA-GEOTA s.r.o. 45310084  1 126,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1240903548 11.7.2012 Za dodávku tlače - Ľubovniansky Korzár - 300 ks. PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. 35790253  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1243103328 11.7.2012 Za inzerciu KP12057/001 - 3.7.2012 Utorok príloha Ľubovniansky Korzár 8 strán .
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. 35790253  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7312485810 11.7.2012 Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 7/2012. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  815,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120931 11.7.2012 Doména a webhosting www.chmelnica.sk na obdobie od12/2011 do 12/2012. webex media, s.r.o. 36815365  50,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0858/2012 11.7.2012 Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac jún. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122334 11.7.2012 Za vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac jún 2012. EKOS, spol. s r.o. 36168475  998,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 12031146 11.7.2012 Kontrola prenosných a nástenných hydrantov, tlaková škúška požiarnej hadice. LIVONEC, s.r.o. 31730671  79,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 90/7/2012 11.7.2012 Oprava elektr. stoličky - sporák z kuchynky KD. Oprava veľkokuchynských zariadení - Michna 33071560  117,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 72012 11.7.2012 Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v HN za mesiac jún 2012. Základná škola s MŠ Chmeľnica 37876082  62,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121317 11.7.2012 Kancelárske potreby - papier, poradač, rychloviazač. MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP 33952264  32,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 20/2012 11.7.2012 Za práce bagrom JCB 3CX, zemné práce na rezervoári, prácu nákl. motor. vozidlom Liaz, Scania,... Peter Fiľak zemné práce 30615500  1 586,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0740031229 11.7.2012 Za hlasové služby - telef. číslo 052/4324894 za júl/2012. Slovak Telecom, a.s. 35 763 469  36,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 9222085 16.7.2012 Za internet wifi Flat basic NT 4096 7/2012. Prvá 35849487  21,80 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk