| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
252529 |
1.12.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252847 |
7.1.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260060 |
6.2.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260254 |
4.3.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260488 |
9.4.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260727 |
12.5.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260933 |
1.6.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261187 |
3.7.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy -ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261438 |
11.8.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261652 |
4.9.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261895 |
5.10.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1240903548 |
11.7.2012 |
Za dodávku tlače - Ľubovniansky Korzár - 300 ks. |
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. |
35790253 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2507014 |
17.7.2025 |
Zabezpečenie činnosti ZO, poradenstvo |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
264100234 |
2.2.2026 |
Kopírovací papier, motúz trikolora |
INPAP PLUS s.r.o. |
29213517 |
90,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5261401482 |
3.7.2026 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
90,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202450 |
24.9.2024 |
Deky jubilantom |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
90,87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2025 |
21.1.2025 |
Kúpna zmluva zo dňa 20.01.2025 |
Mgr. Pavol Peky |
|
91,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251404137 |
5.11.2025 |
Prenájom tlačiarne, tlač |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
91,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9046423036 |
25.9.2024 |
Deky jubilantom |
Lidl |
35793783 |
91,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202119 |
26.2.2021 |
Vetracie mriežky do stropu |
DALAP s.r.o. |
46655131 |
92,16 EUR |