| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1900238915 |
11.9.2024 |
Pripojovací príplatok za zmluvu o pripojení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
126.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32501576 |
1.4.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32505621 |
13.10.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32506062 |
13.11.2025 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32506557 |
4.12.2025 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32600065 |
9.1.2026 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
129.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32600533 |
17.2.2026 |
Elektrina záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
129.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/2013 |
25.2.2013 |
Znalecký posudok - pozemky k. ú. Chmeľnica. |
Ing. Ján Štupák |
33084475 |
130.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2022 |
12.8.2022 |
Kúpna zmluva |
1. Eduard Schisser 2. Matúš Schisser |
|
130.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Marek Lipták, Helena Liptáková |
Marek Lipták, Helena Liptáková |
|
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32503645 |
11.7.2025 |
Elektrina záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32504060 |
7.8.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32504866 |
8.9.2025 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25060 |
26.5.2025 |
Oprava kosačky traktorovej |
Mrug Ján ml. |
43385401 |
130.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2012 |
31.12.2012 |
Za vykonané elektromantáž. práce na verej. osvetlení (smer most a na cintoríne). |
Maroš Lompart |
46858539 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240185 |
18.4.2024 |
Servis lokálnej siete |
Prvá internetová, s. r. o. |
35849487 |
132.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2750001436 |
30.1.2012 |
Prenájom žel. stanice za obdobie 01.01.-31.03.2012 |
Železnice SR |
31364501 |
133.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240048 |
27.9.2024 |
Poplatok za doménu chmelnica.sk, prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
133.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025061 |
18.12.2025 |
Palivové drevo |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
135.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202341 |
20.11.2023 |
Kancelársky papier, papierové utierky |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
138.30 EUR |