Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 90/7/2012 | 11.7.2012 | Oprava elektr. stoličky - sporák z kuchynky KD. | Oprava veľkokuchynských zariadení - Michna | 33071560 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32502498 | 26.5.2025 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32502967 | 27.6.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/0012 | 4.5.2012 | Členský príspevok v Združení pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria pre rok 2012. | Zdr. pre roz. reg. Pienin a Zamaguria | 37780701 | 118,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF/12/2012 | 15.8.2012 | Fotografovanie obce (letecké zábery). | CBS, spol. s.r.o. | 36754749 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001798 | 8.10.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001798 | 15.11.2024 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32408611 | 11.12.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001798 | 24.1.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16081112 | 21.8.2012 | Vyhotovenie a spracovanie fotografických záberov obce. | Ing. Jozef Priesol, PhD.Špecialista, audítor MS | 46518789 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240059 | 3.7.2024 | Prevádzka mobilnej aplikácie Chmeľnica | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240009 | 8.7.2024 | Prenájom-mobilné WC + sanitácia | SPIŠ EXCELENT GROUP s.r.o. | 47499176 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250050 | 17.1.2025 | Prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250051 | 2.7.2025 | Prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20261186 | 7.1.2026 | Prevádzka mobilnej aplikácie za mesiace január-jún 2026 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202622 | 31.3.2026 | Kurz prvej pomoci pre 2 členov DHZO | Asociácia samaritánov Slovenskej republiky | 42028701 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20262186 | 6.7.2026 | Prevádzka mobilnej aplikácie za mesiace júl-december 2026 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 1/2018 | 8.2.2018 | Kúpna zmluva | Kúpna zmluva | 121,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 75/2025 | 29.12.2025 | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 4 – obec | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 121,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2026 | 23.6.2026 | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 4 – obec | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 121,20 EUR |