| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202005 |
13.1.2020 |
Ručný posypový vozík |
MK NÁDRŽE, s.r.o. |
47193018 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5102024 |
15.7.2024 |
Preprava osôb- púť seniorov na Mariánskej hore v Levoči |
DUO-TRAVEL S.C. |
7343191049 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202513 |
17.3.2025 |
Rozšírenie modulov do mapového portálu
|
T-MAPY, s.r.o. |
43995187 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2025 |
27.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie z rozpočtu Obce... |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092025 |
12.6.2025 |
Zhotovenie fotografií a videozáznamu z podujatia ,,Dni nemeckej kultúry" |
Michal Petrilák |
10771409 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202555 |
29.9.2025 |
Vypracovanie rozpočtu k projektu Multifunkčné ihrisko v obci Chmeľnica |
Dávid Gontkovič |
54846340 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250009 |
9.10.2025 |
Vypracovanie rozpočtu na stavbu Multifunkčné ihrisko v obci Chmeľnica |
Dávid Gontkovič |
54846340 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10250057 |
28.3.2025 |
Stála tabuľa k projektu ,,Revitalizácia verejného priestranstva cintorína v obci Chmeľnica" o... |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. |
47320834 |
301.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294608267 |
12.2.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
303.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250049 |
29.1.2025 |
Vývoz kontajnera |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
304.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2022 |
7.2.2023 |
Darovacia zmluva |
Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky |
00166197 |
304.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242045 |
14.10.2024 |
Výmena riadiacej jednotky ČOV vrátane nastavenia. |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
307.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202430 |
31.5.2024 |
Detská ninja factor dráha s obsluhou |
ZABAVKA s.r.o. |
52572285 |
309.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240104 |
5.6.2024 |
Prenájom detskej atrakcie -Ninja Factor dráha - Deň detí |
ZABAVKA s.r.o. |
52572285 |
309.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241979 |
11.10.2024 |
Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
313.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242815 |
9.1.2025 |
Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
313.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0239/2012 |
6.3.2012 |
Za technologický servis ČOV 2/2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0724/2012 |
7.6.2012 |
Za technologický servis ČOV. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1295/2012 |
12.9.2012 |
Za technologický servis ČOV v zmysle ZOD č. 100/2010. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1630/2012 |
7.11.2012 |
Za technologický servis ČOV. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
Slovensky
Deutsch
