| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024165 |
13.12.2024 |
Oprava ponorného čerpadla ČOV |
Peter Pitoňák |
31253831 |
878.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_037 |
15.3.2011 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS, s. r. o. |
|
887.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012003 |
4.4.2012 |
Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2011. |
Ing. Vadinová Hedviga |
31290205 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202062 |
11.11.2020 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2025 |
13.1.2025 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o overení konsolidovanej účtovnej závierky |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga |
31290205 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32404244 |
2.7.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
908.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32405101 |
5.8.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
908.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001799 |
6.9.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
908.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201851 |
10.10.2018 |
stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
920.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201927 |
10.5.2019 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
920.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201941 |
2.9.2019 |
servis strojne stieraných hrablíc na ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
924.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32501735 |
8.4.2025 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
928.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025001869 |
30.1.2012 |
Gastro Pass - stravné lístky |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025002306 |
23.2.2012 |
Za stravné lístky-Gastro Pass |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025002653 |
27.3.2012 |
Stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1035000277 |
26.9.2012 |
Za stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202501 |
11.2.2025 |
Dotácia na stravu |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
933.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024139 |
20.12.2024 |
Tlač novín a pohľadníc |
Gravit s. r.o. |
53021398 |
935.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001799 |
8.10.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
947.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001799 |
15.11.2024 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
947.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
