Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202403776 | 26.7.2024 | Kopírovací papier | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 92,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2017 | 9.3.2017 | Prenechanie časti pozemkov na dočasné užívanie a uhradenie nájomného | SR-Slovenská správa ciest | 003328 | 92,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251400819 | 4.6.2025 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 92,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240161 | 1.7.2024 | Obrubníky-vstup na ihrisko | STAVMAT-R, s.r.o. | 47125811 | 94,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250112 | 5.3.2025 | Univerzálne slúchadlo Gigaset C570HX prídavné, inštalácia | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32601770 | 9.4.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32602081 | 7.5.2026 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32602748 | 10.6.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32603245 | 8.7.2026 | Elektrina záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32603617 | 11.8.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32604208 | 7.9.2026 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52261400931 | 3.6.2026 | Nájom zariadenie, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 95,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32404234 | 2.7.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000513603 | 6.8.2024 | Poplatok za vyjadrenie k stavbe Skalná ihla-Cyklotrasa | SPP REVÍZIE, s.r.o. | 35910739 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32405073 | 5.8.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001797 | 6.9.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_074 | 6.5.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 96,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 32501745 | 8.4.2025 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 97,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32502966 | 27.6.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 97,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2640581 | 19.8.2026 | Penidlo syntetické | PROMETEUS-SL s.r.o. | 36463906 | 97,91 EUR |