| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2018 |
26.7.2018 |
Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. |
Aktívny život, o.z. |
42421080 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/2023 |
25.9.2023 |
Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. JO 06092023 |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130173 |
5.2.2013 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január 2013. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
501.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120177 |
8.8.2012 |
Za službu nákl. vozidlom Avia -doprava vojen. materiálu z obce Nemecka. |
Ing. Milan Štupák -IVS |
10769676 |
504.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500333 |
24.3.2025 |
Kontrola bezpečnosti detských ihrísk |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
509.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202457 |
7.11.2024 |
Mikulášske balíčky HAPPY |
Mgr. Vladimír Repiský |
33183678 |
513.45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2023 |
13.1.2023 |
Nájomná zmluva č. 25425/2022 |
Poľnohospodárske družstvo |
36482391 |
528.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130001 |
5.3.2013 |
Za dodávku a montáž chladiaceho boxu do domu smútku podľa KZ z 2.2.2013. |
Kozáková Mária |
37294890 |
530.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201201 |
10.12.2012 |
Stravné lístky Gastro pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
532.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45250001 |
22.1.2025 |
Zimná údržba ciest za december 2024 |
Správa a údržba ciest PSK |
37936859 |
532.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121423 |
25.4.2012 |
Za pristavenie VO kontajnerov a vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200307n zo dňa 19.4.2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
533.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20243359 |
2.8.2024 |
Vývoz kontajnera |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
539.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00737/2012 |
19.7.2012 |
Za reklamný tovar - tričko s potlačou, pero+kazeta, pero s potlačou. |
Jozef Smrhola-OLYMP |
32581190 |
539.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241232 |
10.12.2024 |
Vyhotovenie GP-zakreslenie žel. podjazdov k PD cyklotrasa |
GEODAT MAPS s.r.o. |
54384052 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025085 |
20.3.2025 |
Vývoz kontajnerov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
540.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25001 |
17.1.2025 |
Odborná prehliadka a skúška zariadení v kotolni na OcÚ Chmeľnica |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE |
46566856 |
546.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1035001126 |
10.12.2012 |
Stravné lístky Gastro pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
551.15 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2022 |
8.11.2022 |
Dodatok k nájomnej zmluve č. 9365/2013 |
Poľnohospodárske družstvo |
36482391 |
566.67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva |
20.5.2015 |
Poistná zmluva majetku obce |
Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
586.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240407 |
4.4.2024 |
Vyhotovenie GP |
GEODAT MAPS s. r. o. |
54384052 |
587.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
