| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5251401607 |
3.7.2025 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
106.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32600061 |
9.1.2026 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32600530 |
17.2.2026 |
Elektrina záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241400875 |
4.6.2024 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia |
31331785 |
107.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412024 |
10.5.2024 |
Vyhotovenie znaleckého posudku - cyklotrasa |
Ing. Jozef Arendáč |
34312544 |
107.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32503644 |
11.7.2025 |
Elektrina záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32504054 |
7.8.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32504862 |
8.9.2025 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251404694 |
3.12.2025 |
Nájom kopírovacieho zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
108.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202504243 |
17.1.2025 |
Eset-predĺženie licencie |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
109.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125000285 |
12.2.2025 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
111.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202407 |
6.2.2024 |
Kancelárske potreby |
Moje papiernictvo |
50149318 |
111.22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Marián Valigurský |
Marián Valigurský |
|
113.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000560513 |
14.1.2026 |
Oprava a údržba plynového zariadenia |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
113.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7234367684 |
13.1.2026 |
Elektrina -vyúčtovanie za rok 2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
113.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32404235 |
2.7.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
115.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32405078 |
5.8.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
115.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001798 |
6.9.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
115.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250964 |
11.8.2025 |
Účastnícky poplatok-Stretnutie zákazníkov T-MAPY 2025 |
T-MAPY s.r.o. |
43995187 |
115.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90/7/2012 |
11.7.2012 |
Oprava elektr. stoličky - sporák z kuchynky KD. |
Oprava veľkokuchynských zariadení - Michna |
33071560 |
117.00 EUR |