| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2023 |
30.10.2023 |
Zámenná zmluva č. 49/2023 - Mária Bondrová |
Mária Bondrová |
|
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2025 |
12.6.2025 |
Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260001 |
3.3.2026 |
Úprava projektovej dokumentácie rozšírenia vodovodu |
Ing. Michal Dziak |
56755741 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241406632 |
4.3.2025 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
100.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240354 |
3.12.2024 |
Oceľová sieť |
Vlastimil ŠTUPÁK-BETOS |
34308865 |
102.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2023 |
30.6.2023 |
Dohoda č. 23/38/054/533 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
102.66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2023 |
28.9.2023 |
Dohoda č. 23/38/054/612 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
102.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251406644 |
4.3.2026 |
Prenájom tlačiarne, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
102.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32403381 |
22.5.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
103.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32403845 |
11.6.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
103.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251403500 |
2.10.2025 |
Nájom kopírovacieho zariadenia a tlač |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
104.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251402277 |
5.8.2025 |
Prenájom tlačiarne, kopírovacie služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
104.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024096 |
3.6.2024 |
Technická prehliadka chladiaceho zariadenia |
APS Servis s.r.o. |
51826771 |
104.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122800 |
24.7.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 zo dňa 17.7.2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
105.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294165011 |
9.4.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika, a. s. |
44483767 |
105.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202162 |
10.12.2021 |
gélové perá |
National Pen Reklamné produkty |
9726111 |
106.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32501575 |
1.4.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
106.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32505618 |
13.10.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
106.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32506057 |
13.11.2025 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
106.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32506555 |
4.12.2025 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
106.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
