| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20241870 |
2.10.2024 |
Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242095 |
4.11.2024 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242406 |
2.12.2024 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242726 |
3.1.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121885 |
12.6.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 zo dňa 29.5.2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
87,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5261402753 |
3.9.2026 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenské služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
87,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.8.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
87,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22024 |
6.6.2024 |
Refakturácia časti nákladov spojených s účasťou starostu na sneme ZMOS Bratislava v dňoch... |
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa |
37793225 |
88,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5261400268 |
6.5.2026 |
Prenájom kopírky, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
88,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202602297 |
4.5.2026 |
Kancelársky papier |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
88,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250053 |
6.2.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250259 |
3.3.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250509 |
31.3.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250774 |
7.5.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251017 |
5.6.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251238 |
4.7.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251490 |
4.8.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25175 |
1.9.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251981 |
3.10.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy ĆOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252238 |
3.11.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |