Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 315033545 | 2.2.2026 | Prenájom budovy | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 163.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400375 | 27.3.2024 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska | EKOTEC spol. s r. o. | 00687022 | 165.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/2023 | 30.10.2023 | Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Jozef Lompart, Juliana Dlugošová, Matúš Alexanderčík | Jozef Lompart, Juliana Dlugošová, Matúš Alexanderčík | 166.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 240991 | 5.3.2024 | Inštalačný materiál pre DHZ | ELEKTRO ALICA s. r. o. | 50144341 | 167.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120314 | 14.2.2012 | Za vykonané služby: vyprac. roč. hlásenia, roč. výkazu o komun. odpade, kvartál. hlásenia a... | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 170.44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202058 | 18.11.2020 | Dezinfekčný stojan | DORTUN s.r.o. | 35962437 | 171.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123111 | 30.8.2012 | Nákup smetných 110 l nádob - 5 ks. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 172.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130373 | 19.2.2013 | Smetné nádoby 110-litrová 5 ks. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 172.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025023 | 13.3.2025 | Prevoz panelov nákladným autom | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 172.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202453 | 11.10.2024 | Dopravné zrkadlo | VBT HOLECZECH s.r.o. | 09031022 | 175.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8401503561 | 18.10.2024 | Prístup na portál-ročný poplatok | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 178.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5250270 | 23.6.2025 | Inteligentná AI myš | Avalon IT s.r.o. | 31677711 | 179.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2027130025 | 5.2.2013 | Refakturácia služieb. | SOREA, spol. s r.o. | 31339204 | 180.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202605 | 22.1.2026 | Elektromontážne práce - hľadanie poruchy na verejnom svetlení | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12026 | 22.1.2026 | Elektromontážne práce -hľadanie poruchy na verejnom osvetlení | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484912239 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka, distribúcia za obdobie 01.01.-29.02.2012
odber. miesto:678219 |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 4.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.03. - 31.05.2012. (obecný úrad) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7457927059 | 2.8.2012 | Elektrina-dodávka a distribúcia- odberné miesto: Chmeľnica 103 za obdobie: 1.6.-31.8.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 31.10.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia od 1.9.2012 -30.11.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172017 | 31.5.2017 | Zostava stôl + stoličky | B2B partner | 4413467 | 184.80 EUR |
