Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 32403845 | 11.6.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 103,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262101741 | 15.4.2026 | Prenájom parcely z dôvodu realizácie stavby ,,Premostenie bezmenného suchého potoka" za rok... | SLOVESNKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251403500 | 2.10.2025 | Nájom kopírovacieho zariadenia a tlač | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 104,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202606700 | 19.10.2026 | Mini čaj | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 104,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251402277 | 5.8.2025 | Prenájom tlačiarne, kopírovacie služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 104,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024096 | 3.6.2024 | Technická prehliadka chladiaceho zariadenia | APS Servis s.r.o. | 51826771 | 104,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122800 | 24.7.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 zo dňa 17.7.2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 105,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294165011 | 9.4.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 105,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202162 | 10.12.2021 | gélové perá | National Pen Reklamné produkty | 9726111 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32501575 | 1.4.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32505618 | 13.10.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506057 | 13.11.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506555 | 4.12.2025 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251401607 | 3.7.2025 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 106,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600061 | 9.1.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 107,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600530 | 17.2.2026 | Elektrina záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 107,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32601069 | 17.3.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 107,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241400875 | 4.6.2024 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia | 31331785 | 107,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412024 | 10.5.2024 | Vyhotovenie znaleckého posudku - cyklotrasa | Ing. Jozef Arendáč | 34312544 | 107,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32503644 | 11.7.2025 | Elektrina záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 108,00 EUR |