| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2017 |
9.3.2017 |
Prenechanie časti pozemkov na dočasné užívanie a uhradenie nájomného |
SR-Slovenská správa ciest |
003328 |
92.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251400819 |
4.6.2025 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
92.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240161 |
1.7.2024 |
Obrubníky-vstup na ihrisko |
STAVMAT-R, s.r.o. |
47125811 |
94.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250112 |
5.3.2025 |
Univerzálne slúchadlo Gigaset C570HX prídavné, inštalácia |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32404234 |
2.7.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000513603 |
6.8.2024 |
Poplatok za vyjadrenie k stavbe Skalná ihla-Cyklotrasa |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
35910739 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32405073 |
5.8.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001797 |
6.9.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_074 |
6.5.2011 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS, s. r. o. |
|
96.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32501745 |
8.4.2025 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
97.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32502966 |
27.6.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
97.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254296 |
1.9.2025 |
Elektro inštalačný materiál |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
98.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001797 |
8.10.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001797 |
15.11.2024 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32408610 |
11.12.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001797 |
24.1.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25010335 |
27.5.2025 |
Odborný seminár- správa registratúry |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21201010 |
30.1.2012 |
S 302 Kontrola výkazov pre DU - celý rok 2012 |
BriS s.r.o. |
44401990 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201856 |
26.10.2018 |
Plán onbovy verejnej kanalizácie v obci |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2023 |
18.7.2023 |
Darovacia zmluva zo dňa 03.07.2023 |
Spolužitie zrodené z minulosti n.o. |
50625985 |
100.00 EUR |