| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7292583038 |
13.5.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
74,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_077 |
16.5.2011 |
Prevádzkovanie verej. kanalizácie 4/11 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0074/2012 |
7.2.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac január 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0212/2012 |
6.3.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac február. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0354/2012 |
4.4.2012 |
Za odbornú pomoc - vrejná kanalizácia za mesiac marec 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0504/2012 |
9.5.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac apríl. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0674/2012 |
6.6.2012 |
Za odbornú pomoc pri správe majetku verejnej kanalizácie za 5/2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0858/2012 |
11.7.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac jún. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1237/2012 |
7.9.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac august.
|
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1415/2012 |
4.10.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy verejnej kanalizácie za 9/2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1590/2012 |
7.11.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac október 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1786/2012 |
7.12.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac november 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1961/2012 |
7.1.2013 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 12/2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0070/2013 |
5.2.2013 |
Odborná pomoc pri správe majetku verejnej kanalizácie za 1/2013. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0209/2013 |
6.3.2013 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 2/2013. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406933 |
12.12.2024 |
Kancelársky papier |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260027 |
4.9.2026 |
Prenájom mobilného WC + sanácia na Deň rodiny |
SPIŠ EXCELLENT GROUP s.r.o. |
47499176 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241402855 |
3.9.2024 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
76,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20261603 |
16.9.2026 |
Osvedčovacia kniha listín a Osvedčovacia kniha pravosti podpisov |
Ing. Zsolt Marczibal -CONNECT |
17644429 |
76,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202630 |
30.4.2026 |
Kancelársky papier A4 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
76,50 EUR |