Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 254296 | 1.9.2025 | Elektro inštalačný materiál | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 98,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001797 | 8.10.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001797 | 15.11.2024 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32408610 | 11.12.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001797 | 24.1.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25010335 | 27.5.2025 | Odborný seminár- správa registratúry | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126004042 | 13.7.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 99,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21201010 | 30.1.2012 | S 302 Kontrola výkazov pre DU - celý rok 2012 | BriS s.r.o. | 44401990 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201856 | 26.10.2018 | Plán onbovy verejnej kanalizácie v obci | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2023 | 18.7.2023 | Darovacia zmluva zo dňa 03.07.2023 | Spolužitie zrodené z minulosti n.o. | 50625985 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2023 | 30.10.2023 | Zámenná zmluva č. 49/2023 - Mária Bondrová | Mária Bondrová | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2025 | 12.6.2025 | Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 36022047 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260001 | 3.3.2026 | Úprava projektovej dokumentácie rozšírenia vodovodu | Ing. Michal Dziak | 56755741 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026052 | 27.4.2026 | Práce s mechanickou rukou na opravu technologického zariadenia na ČOV Chmeľnica | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241406632 | 4.3.2025 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240354 | 3.12.2024 | Oceľová sieť | Vlastimil ŠTUPÁK-BETOS | 34308865 | 102,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2023 | 30.6.2023 | Dohoda č. 23/38/054/533 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 102,66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2023 | 28.9.2023 | Dohoda č. 23/38/054/612 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 102,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251406644 | 4.3.2026 | Prenájom tlačiarne, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 102,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32403381 | 22.5.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 103,00 EUR |