| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202521 |
16.4.2025 |
Vypracovanie žiadosti o platbu projektu ,,Revitalizácia verejného priestranstva cintorína v... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202522 |
16.4.2025 |
Vypracovanie žiadosti o platbu projektu ,,Hophgarten - nemecká prela v kráľovských záhradách... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250026 |
7.7.2025 |
Vypracovanie monitorovacej správy a žiadosti o platbu projektu ,, Hophgarten - nemecká perla v... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250027 |
7.7.2025 |
Vypracovanie monitorovacej správy a žiadosti o platbu projektu ,,Revitalizácia verejného... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132025 |
16.9.2025 |
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení - garáž pri obecnom úrade |
Rastislav Kaleta |
46643257 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250051 |
14.8.2025 |
Poplatok za doménu chmelnica.sk a prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
150.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F 22 |
7.2.2012 |
Za dodaný tovar: podľa dodac. listov z 5.1.2012, 13.1.2012, 23.1.2012 a 26.1.2012. |
M+A, s.r.o. |
36474819 |
152.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243925 |
30.8.2024 |
Elektro inštalačný materiál - kamera ihrisko |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
152.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150028212 |
4.10.2024 |
Prenájom budovy |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150026464 |
8.4.2024 |
Prenájom v k. ú. Chmeľnica |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150027434 |
8.7.2024 |
Prenájom budovy |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150029405 |
17.1.2025 |
Prenájom priestorov |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126000412 |
10.2.2026 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
155.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201902 |
11.1.2019 |
Vypracovanie Vnútornej smernice upravujúcej obstarávanie na naše podmienky |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150032879 |
10.10.2025 |
Prenájom budovy-železničná stanica |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
157.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150030799 |
7.4.2025 |
Nájom priestorov |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
157.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150031840 |
7.7.2025 |
Prenájom priestorov |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
157.65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2025 |
30.10.2025 |
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti |
Mária Tvrdá |
|
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202510 |
30.10.2025 |
Predaj pozemku |
Mária Tvrdá |
|
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_035 |
14.3.2011 |
Fa za dodané výrobky - lavicová noha |
KOVO Bohunka |
31621732 |
162.00 EUR |