Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20232127 | 19.1.2026 | Zemný plyn - vyúčtovanie za rok 2025 | SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 68,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252101989 | 19.6.2025 | Nájomné za parcelu- stavba "Premostenie bezmenného suchého potoka" | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik | 36022047 | 69,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120827 | 25.4.2012 | Za kancelárkse potreby - papier, obal, spisový obal,príjmový doklad. | MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP | 33952264 | 70,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125002504 | 12.5.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 70,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202649 | 9.9.2026 | Osvedčovacie knihy, euroobaly | CONNECT | 34454730 | 70,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.5.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.4.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 71,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.6.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.7.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.10.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.11.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.3.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 71,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245175 | 31.10.2024 | Svietidlo uličné | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 72,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202451 | 4.10.2024 | Hygienické a dezinfekčné prostriedky | Kapap - Kapallová Mária | 33952264 | 72,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241889 | 8.10.2024 | Hygienické a dezinfekčné prostriedky | Mária Kapallová - KAPAP | 33952264 | 72,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251406032 | 4.2.2026 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202308 | 17.2.2023 | Kancelársky papier | ELITOM s.r.o. | 45894469 | 73,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251004114 | 6.5.2025 | Konzultácia k programu | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 73,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025064 | 26.9.2025 | Servis plynového kotla | EEP-ELEKTRO s.r.o. | 47995246 | 73,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 15.6.2012 | Fakturovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom deti v HN za mesiac 5/2012. | Základná škola s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 74,10 EUR |