Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 72012 | 11.7.2012 | Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v HN za mesiac jún 2012. | Základná škola s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 62,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.2.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.3.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.7.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.8.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 19.1.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.2.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5892486707 | 17.4.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.5.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.6.2026 | Telekomunikačné sužby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.7.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.8.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.9.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 19.10.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovakia, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.11.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.12.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.9.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 19.5.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202319 | 30.5.2023 | Tonery do tlačiarní | Michal Panák -MIPA | 47332271 | 63,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202463 | 11.12.2024 | Kancelársky papier A4 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 63,00 EUR |