Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120931 | 11.7.2012 | Doména a webhosting www.chmelnica.sk na obdobie od12/2011 do 12/2012. | webex media, s.r.o. | 36815365 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12ZF0747 | 31.10.2012 | Doména a webhosting www.chmelnica.sk na obdobie od 12/2012 do 12/2013. | webex media, s.r.o. | 36815365 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124008796 | 13.12.2024 | Elektrina vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 51,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7250401828 | 19.2.2025 | Nájom pozemkov za účelom stavby cyklotrasy podľa zmluvy | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 51,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 593311 | 3.1.2013 | Obecné noviny rok 2013. | INPROST s.r.o. | 31363091 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21201016 | 30.1.2012 | Update Mzdová agenda MV12.01 | BriS s.r.o. | 44401990 | 52,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5195676102 | 20.2.2013 | Telefón M. Gurková (15.02.-14.03.2013). | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124009673 | 13.1.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 53,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120361 | 16.2.2012 | Za služby - vývoz a zneškodnenie odpadov uložených vo vreci. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 53,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121939 | 18.6.2012 | Za Ekos vrecia na separovaný zber. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 53,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7260402292 | 31.3.2026 | Nájom za nepoľnohospodárske využitie pozemkov za účelom stavby
cyklotrasy |
Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 53,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5157121750 | 27.3.2012 | Poplatok za telefón 0905503536. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_031 | 10.3.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 53,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250493 | 18.3.2025 | Kancelárske papiere | Mária Kapallová - KAPAP | 33952264 | 54,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202609 | 3.2.2026 | Toner, tekuté mydlo, prostriedok na riad, čistič univerzály | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 54,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2025 | 29.7.2025 | Návrh poistnej zmluvy - povinné zmluvné poistenie | Generali Poisťovňa | 54228573 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26049 | 20.4.2026 | Prenájom autoplošiny | D&S Elektro s.r.o. | 51902486 | 55,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260118 | 20.3.2026 | Oprava optickej prípojky, kamerový systém | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 55,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_076 | 9.5.2011 | Obedy hmotná núdza | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | 37876082 | 55,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260935 | 3.6.2026 | Minerálky | LIMO ŠPES, s.r.o. | 17085951 | 55,69 EUR |