| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0212/2012 |
6.3.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac február. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0354/2012 |
4.4.2012 |
Za odbornú pomoc - vrejná kanalizácia za mesiac marec 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0504/2012 |
9.5.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac apríl. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0674/2012 |
6.6.2012 |
Za odbornú pomoc pri správe majetku verejnej kanalizácie za 5/2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0858/2012 |
11.7.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac jún. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1237/2012 |
7.9.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac august.
|
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1415/2012 |
4.10.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy verejnej kanalizácie za 9/2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1590/2012 |
7.11.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac október 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1786/2012 |
7.12.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac november 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1961/2012 |
7.1.2013 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 12/2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0070/2013 |
5.2.2013 |
Odborná pomoc pri správe majetku verejnej kanalizácie za 1/2013. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0209/2013 |
6.3.2013 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 2/2013. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406933 |
12.12.2024 |
Kancelársky papier |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241402855 |
3.9.2024 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
76.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.1.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
77.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_039 |
17.3.2011 |
Kancelárske potreby |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
77.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241406028 |
4.2.2025 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
77.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202424 |
9.5.2024 |
Kancelárske potreby |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
36880574 |
77.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252701512 |
24.1.2025 |
Update program. vybavenia mzdovej agendy pre rok 2025 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
78.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251402768 |
2.9.2025 |
Nájom kopírky, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
79.35 EUR |
Slovensky
Deutsch
