| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
24/2013 |
25.2.2013 |
Znalecký posudok - pozemky k. ú. Chmeľnica. |
Ing. Ján Štupák |
33084475 |
130.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2022 |
12.8.2022 |
Kúpna zmluva |
1. Eduard Schisser 2. Matúš Schisser |
|
130.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Marek Lipták, Helena Liptáková |
Marek Lipták, Helena Liptáková |
|
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2012 |
31.12.2012 |
Za vykonané elektromantáž. práce na verej. osvetlení (smer most a na cintoríne). |
Maroš Lompart |
46858539 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240185 |
18.4.2024 |
Servis lokálnej siete |
Prvá internetová, s. r. o. |
35849487 |
132.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2750001436 |
30.1.2012 |
Prenájom žel. stanice za obdobie 01.01.-31.03.2012 |
Železnice SR |
31364501 |
133.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240048 |
27.9.2024 |
Poplatok za doménu chmelnica.sk, prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
133.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202341 |
20.11.2023 |
Kancelársky papier, papierové utierky |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
138.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2750002827 |
20.4.2012 |
Za prenájom na základe nájomnej zmluvy č. 820695001-2-2005 (sklad-želez. stanica) za obdobie... |
Železnice SR |
31364501 |
138.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2750003371 |
19.7.2012 |
Za prenájom želez. stanice za obdobie 1.7. - 30.9.2012. |
Železnice SR |
31364501 |
138.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2750003830 |
19.10.2012 |
Prenájom budovy železnič. stanice za obdobie 1.10. - 31.12.2012. |
Železnice SR |
31364501 |
138.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2750004388 |
22.1.2013 |
Prenájom nebytového priestoru v objekte zastávky želez.stanice v Chmeľnici za obdobie... |
Železnice SR |
31364501 |
138.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18 |
11.7.2012 |
Za materiál - plot. tvárnica maclit normál., žltý, plot. tvárnica 1/4 žltý, plot.tvárnica... |
Miroslav Jedinak JM SPORT |
30614708 |
139.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29021112 |
2.3.2012 |
Vyhotovenie a spracovanie fotografických záberov obce. |
Ing. Jozef Priesol, PhD.Špecialista, audítor MS |
46518789 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125001118 |
13.3.2025 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
141.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022 |
11.8.2022 |
Modul inžinierske siete v elektronickej podobe |
T-MAPY, s.r.o. |
43995187 |
141.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240086 |
11.12.2024 |
Práce s hydraulickou rukou |
Peter Fiľak, ml. |
41572092 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
246286 |
27.12.2024 |
Elektro-inštalačný materiál |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
144.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7421116214 |
5.2.2013 |
Elektrina - dodávka a distribúcia. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
145.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130321 |
18.2.2013 |
Vypracovanie ročného Hlásenia a Ročného výkazu o komunálnom odpade, kvartálneho hlásenia a... |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
145.33 EUR |
Slovensky
Deutsch
