| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202560 |
31.10.2025 |
Kopírovací papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
59.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7234367683 |
13.1.2026 |
Elektrina -vyúčtovanie za rok 2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
59.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_036 |
15.3.2011 |
Prevádzkovanie verej.kanalizácie 2/11 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
59.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202531 |
19.5.2025 |
Kancelársky papier, perá |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
36880574 |
59.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_085 |
17.5.2011 |
Poplatok za zmenu registrátora |
Netix Solutions, s.r.o. |
|
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405030 |
21.5.2024 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2411016 |
18.11.2024 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2511013 |
27.11.2025 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241404067 |
7.11.2024 |
Prenájom tlačiarne, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
62.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72012 |
11.7.2012 |
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v HN za mesiac jún 2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
62.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
18.2.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
18.3.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.7.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
18.8.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
19.1.2026 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.2.2026 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
18.11.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.12.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.9.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
19.5.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.96 EUR |
Slovensky
Deutsch
