Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5192060079 | 21.1.2013 | Mes. popl.- telefón 0905 933447 za obdobie 15.1.-14.2.2013. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202412 | 22.2.2024 | Obecná vlajka 100x150 cm | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 34,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2019 | 19.3.2019 | Odpredaj časti nehnuteľnosti | Tomáš Lompart, Dana Lompartová | 35,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2019 | 13.5.2019 | Odpredaj časti nehnuteľnosti | Tomáš Lompart | 35,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7234343276 | 9.5.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 35,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9743005064 | 17.10.2012 | Telefón - pevná linka 4324894 za 9/2012. | Slovak | 35763469 | 35,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102012 | 7.11.2012 | Strava - deti v HN za 10/2012. | Základná škola s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 35,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5170948578 | 19.7.2012 | Za hlasové služby - telefón za obdobie od 15.07. - 14.08.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92611599 | 11.3.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 35,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182018 | 1.6.2017 | Otáčací mop | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 35,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_072 | 6.5.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,94 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/2023 | 30.10.2023 | Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Trembáč Dušan | Dušan Trembáč | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 241005038 | 21.5.2024 | Oprava dát pri prepojení registratúry na D-COM | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241007054 | 1.8.2024 | Konzultácia k programu | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/2012 | 12.6.2012 | Za vykonané kominárske práce-kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies v... | Karol Kmeč Kominárstvo | 14312395 | 36,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2012 | 15.11.2012 | Za kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies v kotolni na... | Karol Kmeč Kominárstvo | 14312395 | 36,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3102600863 | 17.2.2026 | Skladané papierové utierky | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 36,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6202510989 | 10.2.2025 | Tonery | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 36,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7257508452 | 9.1.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0740031229 | 11.7.2012 | Za hlasové služby - telef. číslo 052/4324894 za júl/2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 36,98 EUR |