| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202216 |
14.3.2022 |
Známky pre psov |
KOPEX |
10886567 |
47.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120181 |
30.1.2012 |
Kancelárske potreby |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
47.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91200095 |
2.3.2012 |
Program Obce.info mini 14.02.2012 - 14.02.2013 |
DATATRADE s.r.o. |
35960132 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91300046 |
5.2.2013 |
Program Obce. info mini 27.02.2013 - 27.02.2014. |
DATATRADE s.r.o. |
35960132 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025017 |
14.3.2025 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč-KMEKOM |
35397616 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025162 |
13.10.2025 |
Kominárske služby |
Karol Kmeč-KMEKOM |
35397616 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026013 |
11.3.2026 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč-KMEKOM |
35397616 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3736055216 |
8.3.2012 |
Hlasové služby-telefón 4324894 1.3.-31.3.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
48.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126000410 |
10.2.2026 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
48.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31250114 |
26.5.2025 |
Vytýčenie potrubia |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
48.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240103802 |
23.5.2024 |
Káblový žľab |
ELMIT, s.r.o. |
46143297 |
49.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600911 |
4.2.2026 |
Odmeny za prenos prostredníctvom zvukového zariadenia |
SLOVGRAM |
17310598 |
49.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
2.3.2012 |
Fakturovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v HN za 2/2012. |
ZŠ a MŠ Chmeľnica |
37876082 |
50.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Marek Zákutný, Lívia Zákutná |
Marek Zákutný, Lívia Zákutná |
|
50.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2024 |
29.10.2024 |
Nájomná zmluva č. 02946/2024-PNZ-P40778/24.00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202400297 |
20.3.2024 |
Stykač LC1D25 B5 |
ELIM - ELEKTRO s. r. o. |
36559580 |
50.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201206190 |
7.2.2012 |
ESET Smart Security - Vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky + zľava 20% pre orgány štát.... |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
50.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120931 |
11.7.2012 |
Doména a webhosting www.chmelnica.sk na obdobie od12/2011 do 12/2012. |
webex media, s.r.o. |
36815365 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12ZF0747 |
31.10.2012 |
Doména a webhosting www.chmelnica.sk na obdobie od 12/2012 do 12/2013. |
webex media, s.r.o. |
36815365 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124008796 |
13.12.2024 |
Elektrina vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
51.24 EUR |
Slovensky
Deutsch
