| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5181452435 |
23.10.2012 |
Za telefón - starosta za obdobie 15.10. - 14. 11.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
32,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2024 |
31.12.2024 |
Zmluva o prenájme pozemkov na výkon práva poľovníctva |
Poľovné združenie ČERTOVÁ SKALA |
55065333 |
32,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202512 |
4.12.2025 |
Nájom poľovných pozemkov |
Poľovné združenie Čertova skala |
55065333 |
32,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5174429044 |
22.8.2012 |
Za telefón - za obdobie 15.08. - 14.09.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
32,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21203134 |
14.3.2012 |
Školenie, inštalácia programov a update, účtov. poradenstvo a konzultácie. |
BriS s.r.o. |
44401990 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21208017 |
8.8.2012 |
Školenie, inštalácia programov a update, systémové práce na PC. |
BriS s.r.o. |
44401990 |
33,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22016 |
10.2.2016 |
DVD, fotky, publikácia |
Fórum pre pomoc starším Národná sieť |
36117102 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1205331 |
4.5.2012 |
Za verejný prenos zvukových a zvukovoobraz. záznamov prostredníctvom technického zariadenia v... |
SLOVGRAM |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92623709 |
12.6.2026 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
33,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126001852 |
9.4.2026 |
Elektrina -vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
34,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130369 |
19.2.2013 |
Ekos vrecia bielé a žlté - 30 ks. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92012 |
5.10.2012 |
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohroz. sociálnym vylúčením za... |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
34,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/2025 |
4.9.2025 |
Návrh poistnej zmluvy č. 2410550680 |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
34,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5164026921 |
22.5.2012 |
Za hlasové služby - telefón číslo 0905503536, za obdobie 15.04. - 14.05.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251016 |
28.2.2025 |
Poistková vložka, hodiny spínacie mechanické |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
34,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5167495378 |
20.6.2012 |
Mes. popl. za telefón 15.6.2012 - 14.7.2012 (0905503536).
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5177930855 |
19.9.2012 |
Telefón 0905933447 za obdobie 15.8.-14.09.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5181452560 |
23.10.2012 |
Za telefón 0905933447 za obdobie 15.10. -14.11.2011. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5184938207 |
21.11.2012 |
Za hlasové služby - telefón 0905 933 447 za obdobie 15.11.2012 - 14.12.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5188489177 |
20.12.2012 |
Za telefón 0905 933447, za obdobie 15.12. - 14.01.2013. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34,99 EUR |