| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_039 |
17.3.2011 |
Kancelárske potreby |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
77.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241406028 |
4.2.2025 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
77.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202424 |
9.5.2024 |
Kancelárske potreby |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
36880574 |
77.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252701512 |
24.1.2025 |
Update program. vybavenia mzdovej agendy pre rok 2025 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
78.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12031146 |
11.7.2012 |
Kontrola prenosných a nástenných hydrantov, tlaková škúška požiarnej hadice. |
LIVONEC, s.r.o. |
31730671 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241400366 |
3.5.2024 |
Prenájom zariadenia |
RICOH Slovakia s. r. o. |
31331785 |
80.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.9.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405023 |
23.5.2024 |
Uverejnenie výberového konania v ĽN |
Ľubovnianska mediálne spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
80.96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2025 |
25.4.2025 |
Kúpna zmluva zo dňa 04.04.2025 |
Ondrej Kormanský |
|
81.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46501 |
4.9.2024 |
Výmena hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači pri ihrisku |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
82.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20124 |
18.10.2012 |
Správa DNS záznamu domény pre doménu chmelnica.sk 3.10.2012 - 2.10.2013 a web hosting -... |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
82.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241401527 |
2.7.2024 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
83.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
18.12.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
83.62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2024 |
6.2.2024 |
Zmluva o dielo č. 20240122 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024064 |
7.11.2024 |
Školenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy u... |
PhDr. Miroslava Heráková |
45007098 |
85.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202528 |
24.4.2025 |
Vlajka SR, vlajka obecná 100x150 cm |
Obchod SVK, s.r.o. |
47175397 |
85.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251400312 |
6.5.2025 |
Prenájom zariadenia, tlač |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
85.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32403380 |
22.5.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia |
45860637 |
86.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32403844 |
11.6.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
86.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241405311 |
9.1.2025 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenské služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
86.21 EUR |
Slovensky
Deutsch
