| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5184938207 |
21.11.2012 |
Za hlasové služby - telefón 0905 933 447 za obdobie 15.11.2012 - 14.12.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5188489177 |
20.12.2012 |
Za telefón 0905 933447, za obdobie 15.12. - 14.01.2013. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5192060079 |
21.1.2013 |
Mes. popl.- telefón 0905 933447 za obdobie 15.1.-14.2.2013. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202412 |
22.2.2024 |
Obecná vlajka 100x150 cm |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
34.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2019 |
19.3.2019 |
Odpredaj časti nehnuteľnosti |
Tomáš Lompart, Dana Lompartová |
|
35.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2019 |
13.5.2019 |
Odpredaj časti nehnuteľnosti |
Tomáš Lompart |
|
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7234343276 |
9.5.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika, a. s. |
44483767 |
35.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9743005064 |
17.10.2012 |
Telefón - pevná linka 4324894 za 9/2012. |
Slovak |
35763469 |
35.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102012 |
7.11.2012 |
Strava - deti v HN za 10/2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
35.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5170948578 |
19.7.2012 |
Za hlasové služby - telefón za obdobie od 15.07. - 14.08.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
35.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92611599 |
11.3.2026 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
35.67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182018 |
1.6.2017 |
Otáčací mop |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
35.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_072 |
6.5.2011 |
Poplatky Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
35.94 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Trembáč Dušan |
Dušan Trembáč |
|
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241005038 |
21.5.2024 |
Oprava dát pri prepojení registratúry na D-COM |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241007054 |
1.8.2024 |
Konzultácia k programu |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
165/2012 |
12.6.2012 |
Za vykonané kominárske práce-kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies v... |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
36.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332/2012 |
15.11.2012 |
Za kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies v kotolni na... |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
36.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102600863 |
17.2.2026 |
Skladané papierové utierky |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
36.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6202510989 |
10.2.2025 |
Tonery |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
36.84 EUR |
Slovensky
Deutsch
