Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20120453 | 6.3.2012 | Kancelársky papier xerog. A4. | MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP | 33952264 | 28,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2023 | 11.1.2023 | Návrh poistnej zmluvy číslo 1248115576 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5741017514 | 11.9.2012 | Hlasové služby - tel. číslo 4324894 za obdobie 1.8. - 31.8.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 29,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92437000 | 12.9.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92445475 | 12.11.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92449688 | 12.12.2024 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA12011 | 20.4.2012 | Za spínacie denné hodiny na VO. | Pavol Janoščík -ELPA | 44493045 | 29,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202307 | 8.2.2023 | Skladané papierové utierky | TOSSINO, s.r.o. | 46770186 | 29,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1510000590 | 23.4.2025 | Čipová karta MONET+ ProID+Q Client | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 29,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92441231 | 11.10.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92432797 | 13.8.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133022026 | 14.10.2026 | Slovenská vlajka | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 29,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2738043681 | 9.5.2012 | Za hlasové služby - telefónne číslo 4324894 za obdobie 1.4. - 30.4.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9047112805 | 10.2.2025 | Bunda pracovná | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 29,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5170948703 | 19.7.2012 | Za telefón 0905933447- hlasové služby za obdobie od 15.7. do 14.8.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2024 | 6.3.2024 | Mandátna zmluva zo dňa 26.02.2024 | Ing. Irena Kubisová | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2024 | 11.4.2024 | Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu zo dňa 28.03.2024 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250124 | 16.12.2025 | Konzultácia k vybaveniu certifikátov a schránkam na UVPS | Ing. Erika Kusyová | 41654196 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202605 | 6.10.2026 | Prenájom pozemku na umiestnenie reklamného zariadenia na základe zmluvy o prenájme | Bc. Stanislav Šoltisik | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_032 | 10.3.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,08 EUR |