| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_034 |
10.3.2011 |
Obedy - hmotná núdza |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
37876082 |
22,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260263 |
10.6.2026 |
Vlajka SR |
Vlajky s.r.o. |
55323952 |
22,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00174/2012 |
8.3.2012 |
Vlajka EU |
Jozef Smrhola-OLYMP |
32581190 |
23,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202301 |
3.1.2023 |
Ročné predplatné - Ľubovnianske noviny na rok 2023 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
23,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1745972588 |
9.1.2013 |
Hlasové služba - telefón 4324894 za 1/2013. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
23,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7450113567 |
28.1.2013 |
Spotreba zemného plynu - obdobie 01.01.-18.01.2013 - nedoplatok. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1/2023 |
3.5.2023 |
Faktúry vyšlé za mesiac apríl 2023 |
Faktúry vyšlé za mesiac apríl 2023 |
|
24,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
5.3.2013 |
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom - deti v HN, strava. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2025 |
15.1.2025 |
Dodatok č. 8 k zmluve č. 20080111/1640 zo dňa 08.01.2025 |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10250001 |
8.1.2026 |
Spotreba elektrickej energie |
Marek Ceniga |
37683705 |
25,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43242219 |
4.7.2024 |
Prepravky |
G.P.R. spol.s r.o. |
17319436 |
26,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1743993033 |
7.11.2012 |
Za hlasové služby - telef. číslo: 052/4324894 za 10/2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
26,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122012 |
18.12.2012 |
Dotácia za stravu deti v HN za december 2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
26,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243191183 |
12.8.2024 |
Poplatok za vyjadrenie k stavbe Skalná ihla-Cyklotrasa |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2251101030 |
5.2.2025 |
Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
27,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202408 |
6.2.2024 |
Kancelárske potreby |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
48158836 |
27,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1969876634 |
12.3.2026 |
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7257508453 |
10.1.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
28,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2261100969 |
12.2.2026 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
28,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112012 |
7.12.2012 |
Dotácia - strava deti v HN za 11/2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
28,75 EUR |