Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 202409 | 9.1.2025 | Stočné | Marek Ceniga | 37683705 | 40.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241003128 | 26.3.2024 | Inštalácia SW | IFOsoft s. r. o. | 31666108 | 40.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5153703531 | 22.2.2012 | Mesačný popl. za telefón 0905503536
|
Orange Slovensko, a.s. | 40.85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121360 | 16.4.2012 | Za vykonanie prác na obecnom kompostovisku. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 41.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124008794 | 13.12.2024 | Elektrina vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 41.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31240278 | 23.8.2024 | Poplatok za vyjadrenie k projektovej dokumentácii
Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná... |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_033 | 10.3.2011 | Obedy 2/11 | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | 37876082 | 42.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150243985 | 30.1.2012 | Mesačný poplatok za telefón 0905503536 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5735058360 | 13.2.2012 | Poplatok za telefón číslo: 052/4324894 za obdobie 1.1.2012-31.1.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 42.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5174428170 | 22.8.2012 | Za telefón 0905933447 - za obdobie 15.08. - 14.09.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 43.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124462 | 19.11.2012 | Monitoring kompostoviska, dokumentácia, návrh opatrení. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 43.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_078 | 17.5.2011 | Poplatky telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 43.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500768 | 4.2.2025 | Odmeny výkonným umelcom za prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2025 | SLOVGRAM | 17310598 | 44.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251003158 | 19.3.2025 | Inštalácia SW pre rok 2025 a konverzia dát | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 44.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024020 | 12.3.2024 | Kominárske práce | Karol Kmeč- KMEKOM | 35397616 | 45.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024168 | 3.10.2024 | Kominárske práce | Karol Kmeč- KMEKOM | 35397616 | 45.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202326 | 20.7.2023 | Kancelársky papier, príjmový pokladničný doklad | ELITOM s.r.o. | 45894469 | 45.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4739036509 | 7.6.2012 | Za hlasové služby - telefón 052/4324894 za mesiac máj/2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 45.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10250058 | 28.3.2025 | Stála tabuľa k projektu ,, Hophgarten - nemecká perla v kráľovských záhradách - park " o... | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. | 47320834 | 46.47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202216 | 14.3.2022 | Známky pre psov | KOPEX | 10886567 | 47.00 EUR |
