Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 525137830 | 23.6.2025 | Vodné -cintorín | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 7,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202342 | 20.11.2023 | Posypová soľ cestná 25kg | Garden sklep | 7352886153 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525166069 | 24.9.2025 | Vodné- cintorín | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 8,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240415085 | 25.11.2024 | Nájom pozemkov za účelom stavby cyklotrasy podľa zmluvy 42/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 8,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2406044 | 7.6.2024 | Predplatné dvojtýždenníka ĽN | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s. r. o. | 36477206 | 9,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100322173 | 30.1.2012 | Vedenie účtu majiteľa | Centrálny depozitár cenných papierov, a.s. | 31 338 976 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202507 | 28.8.2025 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 9,80 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | ZML01012011 | 11.1.2011 | KZ - pozemok
|
Andrej Kozák KN-E č.6703/8 | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | ZML03042011 | 4.4.2011 | Kúpna zmluva KN-C 296 | Hilda Tokarčíková | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2023 | 28.4.2023 | Úrazové poistenie - Poistná zmluva | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2023 | 27.9.2023 | Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210686687 | 23.10.2012 | Mesačný poplatok - podnikateľ 90 za obdobie 15.09. - 14.10.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7301597695 | 20.2.2013 | Telefón -obdobie 15.01.-14.02.2013. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524139491 | 24.6.2024 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 10,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012106 | 20.9.2012 | Publikácia M. Lavrincovej Život na strnisku doby. | Mgr Magdaléna Lavrincová | 11,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121401 | 20.4.2012 | Za recy vrecia. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200278883 | 24.1.2013 | Vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2012. | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 31338976 | 12,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201952 | 13.11.2011 | Príručka kronikára | RVC-ZO so sídlom v Štrbe | 31954502 | 12,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2024 | 17.5.2024 | Zmluva o nájme pozemku | Rudolf Haničák | 12,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2024 | 17.5.2024 | Zmluva o nájme pozemku | 1. Gertrúda Kormanská 2. Mária Murcková | 12,00 EUR |