| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92420141 |
13.5.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
31.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5160567813 |
20.4.2012 |
Mesačný poplatok za telefón 0905933447, za obdobie 15.04.-14.05.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
31.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92511695 |
12.3.2025 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
31.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0746950562 |
7.2.2013 |
Za služby pevnej siete-telefón, obdobie 1.1.-31.1.2013. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
31.49 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2025 |
25.4.2025 |
Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
31.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_071 |
3.5.2011 |
Poplatky telefón |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
31.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10240001 |
9.1.2025 |
Spotreba elektriny |
Marek Ceniga |
37683705 |
31.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1744994172 |
7.12.2012 |
Za hlasové služba - telefón-pevná linka č. 4324894 za obdobie 1.11.-30.11.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121317 |
11.7.2012 |
Kancelárske potreby - papier, poradač, rychloviazač. |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
32.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5167495503 |
20.6.2012 |
Mes. poplatok za telefón 15.6.2012 - 14.7.2012 (0905933447). |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
32.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5192059954 |
21.1.2013 |
Mes. popl. - telef. 0905503536 za obdobie 15.1. - 14.2.2013. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
32.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5181452435 |
23.10.2012 |
Za telefón - starosta za obdobie 15.10. - 14. 11.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
32.33 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2024 |
31.12.2024 |
Zmluva o prenájme pozemkov na výkon práva poľovníctva |
Poľovné združenie ČERTOVÁ SKALA |
55065333 |
32.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5174429044 |
22.8.2012 |
Za telefón - za obdobie 15.08. - 14.09.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
32.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21203134 |
14.3.2012 |
Školenie, inštalácia programov a update, účtov. poradenstvo a konzultácie. |
BriS s.r.o. |
44401990 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21208017 |
8.8.2012 |
Školenie, inštalácia programov a update, systémové práce na PC. |
BriS s.r.o. |
44401990 |
33.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22016 |
10.2.2016 |
DVD, fotky, publikácia |
Fórum pre pomoc starším Národná sieť |
36117102 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1205331 |
4.5.2012 |
Za verejný prenos zvukových a zvukovoobraz. záznamov prostredníctvom technického zariadenia v... |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130369 |
19.2.2013 |
Ekos vrecia bielé a žlté - 30 ks. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
34.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92012 |
5.10.2012 |
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohroz. sociálnym vylúčením za... |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
34.25 EUR |
Slovensky
Deutsch
