| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9218730 |
12.6.2012 |
Za internet 6/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9222085 |
16.7.2012 |
Za internet wifi Flat basic NT 4096 7/2012. |
Prvá |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9225395 |
15.8.2012 |
Za internet wifi Flat NT 4096 za mesiac 8/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9228719 |
13.9.2012 |
Za internet 9/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9232052 |
17.10.2012 |
Za internet - 10/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9235396 |
13.11.2012 |
Internet wifi Flat basic NT 4096 za 11/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9242173 |
11.1.2013 |
Internet 1/2013. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9245645 |
13.2.2013 |
Internet 2/2013. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202615 |
12.3.2026 |
Knihy do knižnice |
JARMILA ZACHER PAJPACHOVÁ |
1124445399 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32026 |
12.3.2026 |
Knihy do knižnice |
JARMILA ZACHER PAJPACHOVÁ |
1124445399 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251001191 |
29.1.2025 |
Inštalácia a konverzia dát |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
22.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261001018 |
19.1.2026 |
Pomocné práce pri uzávierke v Registratúre |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
22.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261001075 |
10.2.2026 |
Inštalácia programu Mzdy 2026 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
22.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261002251 |
4.3.2026 |
Inštalácia Ekonomického programu 2026 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
22.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_034 |
10.3.2011 |
Obedy - hmotná núdza |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
37876082 |
22.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00174/2012 |
8.3.2012 |
Vlajka EU |
Jozef Smrhola-OLYMP |
32581190 |
23.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202301 |
3.1.2023 |
Ročné predplatné - Ľubovnianske noviny na rok 2023 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
23.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1745972588 |
9.1.2013 |
Hlasové služba - telefón 4324894 za 1/2013. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
23.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7450113567 |
28.1.2013 |
Spotreba zemného plynu - obdobie 01.01.-18.01.2013 - nedoplatok. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
24.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1/2023 |
3.5.2023 |
Faktúry vyšlé za mesiac apríl 2023 |
Faktúry vyšlé za mesiac apríl 2023 |
|
24.62 EUR |
Slovensky
Deutsch
