Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8381552583 | 7.1.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8383132906 | 4.2.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8384708143 | 4.3.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8386273997 | 9.4.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8387839637 | 5.5.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8389395756 | 4.6.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8390963806 | 6.7.2026 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8392547205 | 11.8.2026 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8394155976 | 7.9.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8395931930 | 5.10.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125008160 | 9.12.2025 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 18,81 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 | 18.9.2014 | Internetové služby | Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | 18,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/2014 | 18.9.2014 | Objednávka Dodatok č. 1 - Internetové služby | Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | 18,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012154 | 16.7.2012 | Za update programové vybavenie firmy IFOsoft v.o.s. - Update Mzdová agenda V12.07. | BriS s.r.o. | 44401990 | 19,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7810074042 | 30.10.2012 | Úrok z omeškania. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 19,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26006401 | 9.10.2026 | Papierové tašky | Green Print s.r.o. | 46587993 | 19,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00173/2012 | 8.3.2012 | Vlajka SR | Jozef Smrhola-OLYMP | 32581190 | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2022 | 3.6.2022 | Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2022 | 29.12.2022 | Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie20 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82024 | 6.8.2024 | Knihy | Jarmila Zacher Pajpachová | 1 | 20,00 EUR |