| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240530006 |
3.6.2024 |
Vlajka SR |
Obchod SVK, s.r.o. |
47175397 |
20.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_030 |
8.3.2011 |
Odmena za licenciu na ver. použ. hud. diel |
SOZA |
00178454 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121102644 |
30.1.2012 |
Hudba reprodukovaná tech. zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy,... |
SOZA -Slov.ochran.zväz autorský pre práva k hud. d |
00178454 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130002798 |
5.2.2013 |
Verejné použitie hudob.diel - autorská odmeny za licenciu. |
SOZA, Slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud |
00178454 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241003011 |
14.3.2024 |
Inštalácia SW |
IFOsoft s. r. o. |
31666108 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
8.2.2013 |
Fakturácia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom - deti v HN za mesiac 1/2013. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
20.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6612606271 |
5.3.2026 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2462012 |
30.3.2012 |
Za príručku "Učtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2012. |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe |
31954502 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2601015 |
7.1.2026 |
Predplatné Ľubovnianske noviny na rok 2026 |
Ľubovnianska mediálne spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124005258 |
9.8.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
21.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128020874 |
30.1.2012 |
Finančný spravodajca - predplatné na r. 2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
21.19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2021 |
13.8.2021 |
Nájom pozemku na dočasné užívanie časti pozemku |
Slovenská správa ciest |
003328 |
21.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501003 |
17.1.2025 |
Predplatné dvojtýždenníka Ľubovnianske noviny na rok 2025 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
21.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_027 |
25.2.2011 |
Internet 2/2011 |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_044 |
21.3.2011 |
Internet 3/2011 |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9202470 |
30.1.2012 |
Internet 1/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9205693 |
13.2.2012 |
Za internet Flat basic NT 4096 2/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9208913 |
13.3.2012 |
Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 3/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9212195 |
16.4.2012 |
Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 4/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9215476 |
14.5.2012 |
Za internet Flat basic NT za obdobie 5/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
Slovensky
Deutsch
