| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202514 |
9.1.2026 |
Stočné |
Marek Ceniga |
37683705 |
6.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524139490 |
24.6.2024 |
Vodné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
6.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
56 |
23.10.2012 |
Dlažba Klasico 20/10/6 cm, sivá - na striešku vodovodu -cintorín. |
Miroslav Jedinak JM SPORT |
30614708 |
6.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2016 |
22.12.2016 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - jednorázové poistné na 1 pracovné miesto |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
6.64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2018 |
13.6.2018 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
6.64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2018 |
20.6.2018 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
6.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525187936 |
19.12.2025 |
Vodné cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
6.74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202507 |
24.9.2025 |
Rozhlasová relácia a predajné miesto |
Hydinárska farma Topoľnica |
11705035 |
7.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524164588 |
23.9.2024 |
Vodné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
7.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525137830 |
23.6.2025 |
Vodné -cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
7.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202342 |
20.11.2023 |
Posypová soľ cestná 25kg |
Garden sklep |
7352886153 |
8.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525166069 |
24.9.2025 |
Vodné- cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
8.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240415085 |
25.11.2024 |
Nájom pozemkov za účelom stavby cyklotrasy podľa zmluvy 42/2024 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
8.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2406044 |
7.6.2024 |
Predplatné dvojtýždenníka ĽN |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s. r. o. |
36477206 |
9.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100322173 |
30.1.2012 |
Vedenie účtu majiteľa |
Centrálny depozitár cenných papierov, a.s. |
31 338 976 |
9.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202507 |
28.8.2025 |
Dotácia na stravu |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
9.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
ZML01012011 |
11.1.2011 |
KZ - pozemok
|
Andrej Kozák KN-E č.6703/8 |
|
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
ZML03042011 |
4.4.2011 |
Kúpna zmluva KN-C 296 |
Hilda Tokarčíková |
|
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2023 |
28.4.2023 |
Úrazové poistenie - Poistná zmluva |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2023 |
27.9.2023 |
Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
10.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
