| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202608 |
28.1.2026 |
Kancelársky papier, špagát trikolóra |
INPAP PLUS s.r.o. |
29213517 |
79.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202607 |
26.1.2026 |
Metrologické overenie a kalibrácia meradla odpadovej vody inštalovaného na ČOV Chmeľnica |
B-HYDROSERVIS s.r.o. |
36845809 |
1,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26402888 |
26.1.2026 |
Skartovací stroj AT-140AF s automatickým podávačom |
B2B Partner s.r.o. |
4441346 |
424.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026008 |
26.1.2026 |
Oprava čerpadiel na ČOV |
Peter Pitoňák |
31253831 |
401.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202603 |
22.1.2026 |
Snehové reťaze dvojitá traktorová stopa
|
AGRO BILLY s,r,o. |
44116578 |
1,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260024 |
22.1.2026 |
Snehové reťaze dvojitá traktorová stopa |
AGRO BILLY s,r,o. |
44116578 |
1,150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202604 |
22.1.2026 |
Podanie žiadosti o NFP k projektu ,,Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná ihla-Cyklotrasa... |
YASMI s.r.o. |
|
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202605 |
22.1.2026 |
Elektromontážne práce - hľadanie poruchy na verejnom svetlení |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202606 |
22.1.2026 |
Skartovací stroj AT-140AF s automatickým podávačom |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
424.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262701127 |
22.1.2026 |
Mzdová agenda pre rok 2026 -update |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
84.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12026 |
22.1.2026 |
Elektromontážne práce -hľadanie poruchy na verejnom osvetlení |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
19.1.2026 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20232127 |
19.1.2026 |
Zemný plyn - vyúčtovanie za rok 2025 |
SBA - B&T GROUP, s.r.o. |
51749386 |
68.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261001018 |
19.1.2026 |
Pomocné práce pri uzávierke v Registratúre |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
22.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7000026750 |
16.1.2026 |
Servis obecného traktora |
AGRI CS Slovakia s.r.o. |
31421105 |
862.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025012 |
15.1.2026 |
Audit IUZ 2024 |
Ing.Mgr. Vadinová Hedviga |
31290205 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025013 |
15.1.2026 |
Audit KUZ 2024 |
Ing.Mgr. Vadinová Hedviga |
31290205 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3225000349 |
15.1.2026 |
Elektrina -vyúčtovanie za rok 2025 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-53.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000560513 |
14.1.2026 |
Oprava a údržba plynového zariadenia |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
113.33 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2026 |
14.1.2026 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
Slovensky
Deutsch
