| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250493 |
18.3.2025 |
Kancelárske papiere |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
54.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_031 |
10.3.2011 |
Poplatky Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
53.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5157121750 |
27.3.2012 |
Poplatok za telefón 0905503536. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
53.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120361 |
16.2.2012 |
Za služby - vývoz a zneškodnenie odpadov uložených vo vreci. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
53.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121939 |
18.6.2012 |
Za Ekos vrecia na separovaný zber. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
53.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124009673 |
13.1.2025 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
53.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5195676102 |
20.2.2013 |
Telefón M. Gurková (15.02.-14.03.2013). |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
52.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21201016 |
30.1.2012 |
Update Mzdová agenda MV12.01 |
BriS s.r.o. |
44401990 |
52.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
593311 |
3.1.2013 |
Obecné noviny rok 2013. |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7250401828 |
19.2.2025 |
Nájom pozemkov za účelom stavby cyklotrasy podľa zmluvy |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
51.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124008796 |
13.12.2024 |
Elektrina vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
51.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120931 |
11.7.2012 |
Doména a webhosting www.chmelnica.sk na obdobie od12/2011 do 12/2012. |
webex media, s.r.o. |
36815365 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12ZF0747 |
31.10.2012 |
Doména a webhosting www.chmelnica.sk na obdobie od 12/2012 do 12/2013. |
webex media, s.r.o. |
36815365 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201206190 |
7.2.2012 |
ESET Smart Security - Vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky + zľava 20% pre orgány štát.... |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
50.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202400297 |
20.3.2024 |
Stykač LC1D25 B5 |
ELIM - ELEKTRO s. r. o. |
36559580 |
50.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
2.3.2012 |
Fakturovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v HN za 2/2012. |
ZŠ a MŠ Chmeľnica |
37876082 |
50.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Marek Zákutný, Lívia Zákutná |
Marek Zákutný, Lívia Zákutná |
|
50.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2024 |
29.10.2024 |
Nájomná zmluva č. 02946/2024-PNZ-P40778/24.00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600911 |
4.2.2026 |
Odmeny za prenos prostredníctvom zvukového zariadenia |
SLOVGRAM |
17310598 |
49.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240103802 |
23.5.2024 |
Káblový žľab |
ELMIT, s.r.o. |
46143297 |
49.06 EUR |
Slovensky
Deutsch
