| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0354/2012 |
4.4.2012 |
Za odbornú pomoc - vrejná kanalizácia za mesiac marec 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0504/2012 |
9.5.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac apríl. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0674/2012 |
6.6.2012 |
Za odbornú pomoc pri správe majetku verejnej kanalizácie za 5/2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0858/2012 |
11.7.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac jún. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1237/2012 |
7.9.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac august.
|
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1415/2012 |
4.10.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy verejnej kanalizácie za 9/2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1590/2012 |
7.11.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac október 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1786/2012 |
7.12.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac november 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1961/2012 |
7.1.2013 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 12/2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0070/2013 |
5.2.2013 |
Odborná pomoc pri správe majetku verejnej kanalizácie za 1/2013. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0209/2013 |
6.3.2013 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 2/2013. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406933 |
12.12.2024 |
Kancelársky papier |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292583038 |
13.5.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
74.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52012 |
15.6.2012 |
Fakturovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom deti v HN za mesiac 5/2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
74.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251004114 |
6.5.2025 |
Konzultácia k programu |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025064 |
26.9.2025 |
Servis plynového kotla |
EEP-ELEKTRO s.r.o. |
47995246 |
73.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202308 |
17.2.2023 |
Kancelársky papier |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
73.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251406032 |
4.2.2026 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
72.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202451 |
4.10.2024 |
Hygienické a dezinfekčné prostriedky |
Kapap - Kapallová Mária |
33952264 |
72.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241889 |
8.10.2024 |
Hygienické a dezinfekčné prostriedky |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
72.65 EUR |
Slovensky
Deutsch
