Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 60/2025 | 2.9.2025 | Kúpna zmluva zo dňa 02.09.2025 | Ján Krafčík | 65.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202505 | 2.9.2025 | Predaj pozemku | Ján Krafčík | 65.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5251405368 | 7.1.2026 | Prenájom tlačiarne, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 64.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8320108080 | 14.1.2013 | Účtovníctvo ROPO a OBCÍ predplatné mesačníka 11/2012 -10/2013. | IURA EDITION, spol. s.r.o. | 31348262 | 64.66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202548 | 9.7.2025 | Kancelárske potreby | Mária Kapallová - KAPAP | 33952264 | 63.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 23.4.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.6.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.10.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63.09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202319 | 30.5.2023 | Tonery do tlačiarní | Michal Panák -MIPA | 47332271 | 63.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202463 | 11.12.2024 | Kancelársky papier A4 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 63.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 19.5.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.9.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.11.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.12.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.2.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.3.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.7.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.8.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 19.1.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.2.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62.52 EUR |
