Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20241637 | 5.9.2024 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241870 | 2.10.2024 | Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242095 | 4.11.2024 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242406 | 2.12.2024 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242726 | 3.1.2025 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240424004 | 21.5.2025 | Vlajka obecná, EÚ | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 86,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2401542 | 3.5.2024 | Kancelárske potreby | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 86,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241407320 | 2.4.2025 | Prenájom zariadenia, tlač | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 86,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241405311 | 9.1.2025 | Prenájom zariadenia, tlačiarenské služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 86,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32403380 | 22.5.2024 | Elektrina | MET Slovakia | 45860637 | 86,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32403844 | 11.6.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 86,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251400312 | 6.5.2025 | Prenájom zariadenia, tlač | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 85,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202528 | 24.4.2025 | Vlajka SR, vlajka obecná 100x150 cm | Obchod SVK, s.r.o. | 47175397 | 85,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5887795786 | 17.3.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 85,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024064 | 7.11.2024 | Školenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy u... | PhDr. Miroslava Heráková | 45007098 | 85,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9048016851 | 9.10.2025 | Deky jubilantom | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 84,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262701127 | 22.1.2026 | Mzdová agenda pre rok 2026 -update | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 84,62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04/2024 | 6.2.2024 | Zmluva o dielo č. 20240122 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.12.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 83,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241401527 | 2.7.2024 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 83,29 EUR |