Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20124 | 18.10.2012 | Správa DNS záznamu domény pre doménu chmelnica.sk 3.10.2012 - 2.10.2013 a web hosting -... | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 82,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46501 | 4.9.2024 | Výmena hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači pri ihrisku | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 82,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2025 | 25.4.2025 | Kúpna zmluva zo dňa 04.04.2025 | Ondrej Kormanský | 81,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2405023 | 23.5.2024 | Uverejnenie výberového konania v ĽN | Ľubovnianska mediálne spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 80,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.9.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241400366 | 3.5.2024 | Prenájom zariadenia | RICOH Slovakia s. r. o. | 31331785 | 80,84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 63/2025 | 12.9.2025 | Kúpna zmluva | Dominika Bukovičová | 80,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202506 | 12.9.2025 | Predaj pozemku | Dominika Bukovičová | 80,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202608 | 28.1.2026 | Kancelársky papier, špagát trikolóra | INPAP PLUS s.r.o. | 29213517 | 79,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12031146 | 11.7.2012 | Kontrola prenosných a nástenných hydrantov, tlaková škúška požiarnej hadice. | LIVONEC, s.r.o. | 31730671 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251402768 | 2.9.2025 | Nájom kopírky, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 79,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252701512 | 24.1.2025 | Update program. vybavenia mzdovej agendy pre rok 2025 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 78,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202424 | 9.5.2024 | Kancelárske potreby | Ing. Peter Gerši - GC Tech | 36880574 | 77,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241406028 | 4.2.2025 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 77,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_039 | 17.3.2011 | Kancelárske potreby | MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP | 33952264 | 77,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.1.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251407297 | 9.4.2026 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 77,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202630 | 30.4.2026 | Kancelársky papier A4 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 76,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241402855 | 3.9.2024 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 76,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_077 | 16.5.2011 | Prevádzkovanie verej. kanalizácie 4/11 | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 75,00 EUR |