| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
72012 |
11.7.2012 |
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v HN za mesiac jún 2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
62.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241404067 |
7.11.2024 |
Prenájom tlačiarne, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
62.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_085 |
17.5.2011 |
Poplatok za zmenu registrátora |
Netix Solutions, s.r.o. |
|
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405030 |
21.5.2024 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2411016 |
18.11.2024 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2511013 |
27.11.2025 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202531 |
19.5.2025 |
Kancelársky papier, perá |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
36880574 |
59.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_036 |
15.3.2011 |
Prevádzkovanie verej.kanalizácie 2/11 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
59.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7234367683 |
13.1.2026 |
Elektrina -vyúčtovanie za rok 2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
59.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202560 |
31.10.2025 |
Kopírovací papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
59.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
925001797 |
30.6.2025 |
Online seminár |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
59.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202610840 |
6.2.2026 |
Tonery, čistiace prostriedky |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
58.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125001117 |
13.3.2025 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
58.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251133 |
15.7.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
57.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_041 |
18.3.2011 |
Poplatky telefón |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
57.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5231407180 |
3.4.2024 |
Prenájom zariadenia |
RICOH Slovakia s. r. o. |
31331785 |
56.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32012 |
4.4.2012 |
Dotácia na stravu deti v HN za mesiac marec 2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
56.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_076 |
9.5.2011 |
Obedy hmotná núdza |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
37876082 |
55.54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/2025 |
29.7.2025 |
Návrh poistnej zmluvy - povinné zmluvné poistenie |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
55.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202609 |
3.2.2026 |
Toner, tekuté mydlo, prostriedok na riad, čistič univerzály |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
54.90 EUR |
Slovensky
Deutsch
