| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
245175 |
31.10.2024 |
Svietidlo uličné |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
72.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.3.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
71.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.5.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.4.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
71.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.6.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
18.7.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
18.10.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
18.11.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125002504 |
12.5.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
70.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120827 |
25.4.2012 |
Za kancelárkse potreby - papier, obal, spisový obal,príjmový doklad. |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
70.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252101989 |
19.6.2025 |
Nájomné za parcelu- stavba "Premostenie bezmenného suchého potoka" |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik |
36022047 |
69.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20232127 |
19.1.2026 |
Zemný plyn - vyúčtovanie za rok 2025 |
SBA - B&T GROUP, s.r.o. |
51749386 |
68.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500601 |
13.2.2025 |
Papierové utierky skladané, kopírovací papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
67.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241404739 |
5.12.2024 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
67.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501968 |
22.5.2025 |
Kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
66.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241402175 |
2.8.2024 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenské služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
66.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2504103 |
7.11.2025 |
Kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
66.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182017 |
5.6.2017 |
Vypracovanie vnútornej smernice |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241403345 |
2.10.2024 |
Prenájom zariadenia, tlač |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
65.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24010441 |
28.5.2024 |
Účasť na odbornom seminári "Správa registratúry" |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
65.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
