Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202451 | 4.10.2024 | Hygienické a dezinfekčné prostriedky | Kapap - Kapallová Mária | 33952264 | 72,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241889 | 8.10.2024 | Hygienické a dezinfekčné prostriedky | Mária Kapallová - KAPAP | 33952264 | 72,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245175 | 31.10.2024 | Svietidlo uličné | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 72,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.3.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 71,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.5.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.4.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 71,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.6.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.7.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.10.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.11.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125002504 | 12.5.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 70,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120827 | 25.4.2012 | Za kancelárkse potreby - papier, obal, spisový obal,príjmový doklad. | MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP | 33952264 | 70,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252101989 | 19.6.2025 | Nájomné za parcelu- stavba "Premostenie bezmenného suchého potoka" | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik | 36022047 | 69,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20232127 | 19.1.2026 | Zemný plyn - vyúčtovanie za rok 2025 | SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 68,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500601 | 13.2.2025 | Papierové utierky skladané, kopírovací papier | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 67,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202601321 | 13.5.2026 | Posúdenie projektovej dokumentácie stavby inšpektorom elektrických zariadení
- Multifunkčné... |
E.I.C.Engineering inspection | 36670901 | 67,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241404739 | 5.12.2024 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2501968 | 22.5.2025 | Kancelársky papier | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 66,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241402175 | 2.8.2024 | Prenájom zariadenia, tlačiarenské služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 66,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2504103 | 7.11.2025 | Kancelársky papier | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 66,25 EUR |