Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 32505618 | 13.10.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506057 | 13.11.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506555 | 4.12.2025 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294165011 | 9.4.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 105,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122800 | 24.7.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 zo dňa 17.7.2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 105,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024096 | 3.6.2024 | Technická prehliadka chladiaceho zariadenia | APS Servis s.r.o. | 51826771 | 104,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251402277 | 5.8.2025 | Prenájom tlačiarne, kopírovacie služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 104,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251403500 | 2.10.2025 | Nájom kopírovacieho zariadenia a tlač | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 104,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262101741 | 15.4.2026 | Prenájom parcely z dôvodu realizácie stavby ,,Premostenie bezmenného suchého potoka" za rok... | SLOVESNKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32403381 | 22.5.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 103,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32403845 | 11.6.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 103,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251406644 | 4.3.2026 | Prenájom tlačiarne, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 102,85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2023 | 30.6.2023 | Dohoda č. 23/38/054/533 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 102,66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2023 | 28.9.2023 | Dohoda č. 23/38/054/612 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 102,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240354 | 3.12.2024 | Oceľová sieť | Vlastimil ŠTUPÁK-BETOS | 34308865 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241406632 | 4.3.2025 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21201010 | 30.1.2012 | S 302 Kontrola výkazov pre DU - celý rok 2012 | BriS s.r.o. | 44401990 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201856 | 26.10.2018 | Plán onbovy verejnej kanalizácie v obci | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2023 | 18.7.2023 | Darovacia zmluva zo dňa 03.07.2023 | Spolužitie zrodené z minulosti n.o. | 50625985 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2023 | 30.10.2023 | Zámenná zmluva č. 49/2023 - Mária Bondrová | Mária Bondrová | 100,00 EUR |