Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8384708143 | 4.3.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260254 | 4.3.2026 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2026 | 3.3.2026 | Kúpna zmluva č. 022026 | ASARI s.r.o. | 46799095 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6002624098 | 3.3.2026 | Poplatok za vedenie majetkového účtu | VÚB, a.s. | 31320155 | 292,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260001 | 3.3.2026 | Úprava projektovej dokumentácie rozšírenia vodovodu | Ing. Michal Dziak | 56755741 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202614 | 27.2.2026 | Prepracovanie projektu pre stavebný zámer a projekt stavby na parcele KN C 800, 801 v k.ú.... | Ing. Michal Dziak | 56755741 | |
| Detail | Faktúra došlá | 262702235 | 20.2.2026 | Update programov Účtovníctvo 2026 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 284,13 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2026 | 20.2.2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s... | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0126 | 18.2.2026 | Obsluha obecného traktora pri zimnej údržbe miestnych komunikácií | Adam Klimko | 51166232 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600530 | 17.2.2026 | Elektrina záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 107,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600533 | 17.2.2026 | Elektrina záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600567 | 17.2.2026 | Elektrina záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 044,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.2.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260283 | 17.2.2026 | Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadov, evidenčné listy odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 356,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3102600863 | 17.2.2026 | Skladané papierové utierky | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 36,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202613 | 16.2.2026 | Počítač, tlačiareň, notebook, práce | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 2 939,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202612 | 13.2.2026 | Papierové utierky | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 31,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2261100969 | 12.2.2026 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 28,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92607416 | 11.2.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 37,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126000410 | 10.2.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 48,97 EUR |