| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2026 |
14.1.2026 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7234367683 |
13.1.2026 |
Elektrina -vyúčtovanie za rok 2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
59.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7234367684 |
13.1.2026 |
Elektrina -vyúčtovanie za rok 2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
113.79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2026 |
13.1.2026 |
Zmluva o poskytovaní služieb - elektromontážne práce v obci Chmeľnica |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2026 |
13.1.2026 |
Zmluva o poskytovaní služieb - revízie elektrických zariadení v budovách vo vlastníctve obce... |
Rastislav Kaleta |
46643257 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2026 |
13.1.2026 |
Poistná zmluva č. 5100002865 - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026014 |
12.1.2026 |
Členský príspevok |
Severný Spiš - Pieniny |
42234182 |
1,506.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92603205 |
12.1.2026 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
31.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52025 |
12.1.2026 |
Zimná údržba miestnych komunikácií v obci |
Tomáš Turek |
47032634 |
742.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202514 |
9.1.2026 |
Stočné |
Marek Ceniga |
37683705 |
6.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32600061 |
9.1.2026 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32600065 |
9.1.2026 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
129.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32600120 |
9.1.2026 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,044.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26001 |
9.1.2026 |
Odborná prehliadka a skúška tlakových a plynových zariadení |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE |
46566856 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202601 |
8.1.2026 |
Vodič obecného traktora pri zimnej údržbe miestnych komunikácií |
Adam Klimko |
51166232 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202602 |
8.1.2026 |
Vypracovanie Vyhodnotenia prevádzky ČOV a zastupovanie pri vybavovaní nového povolenia |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
922.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10250001 |
8.1.2026 |
Spotreba elektrickej energie |
Marek Ceniga |
37683705 |
25.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252847 |
7.1.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20261186 |
7.1.2026 |
Prevádzka mobilnej aplikácie január-jún 2026 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251405368 |
7.1.2026 |
Prenájom tlačiarne, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
64.78 EUR |
Slovensky
Deutsch
