Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026023 | 17.4.2026 | Spracovanie žiadosti na Environmentálny fond -nákup traktora
Sprostredkovanie prieskumu trhu |
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | 36115576 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5892486707 | 17.4.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202603 | 16.4.2026 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 776,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202624 | 15.4.2026 | Servis strojne stieraných hrablíc ČOV Chmeľnica | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 1 832,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202625 | 15.4.2026 | Prenájom plošiny na opravu bocianieho hniezdna v obci Chmeľnica | MDF ŽERIAVY, s.r.o. | 47318716 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202626 | 15.4.2026 | Tlač projektovej dokumentácie pre overenie projektu a pre stavebný zámer pre realizáciu... | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202627 | 15.4.2026 | Prenájom autobusu so šoférom do Krakowa na deň 01.05.2026 | Ján Mačuga | 33084939 | |
| Detail | Faktúra došlá | 262101741 | 15.4.2026 | Prenájom parcely z dôvodu realizácie stavby ,,Premostenie bezmenného suchého potoka" za rok... | SLOVESNKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026108 | 13.4.2026 | Bannery | Dávid Hanzely - Tlačiareň | 47335432 | 627,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92615796 | 13.4.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2026 | 13.4.2026 | DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY:... | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 42181810 | 107 248,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150034591 | 10.4.2026 | Prenájom priestorov | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 163,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251407297 | 9.4.2026 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 77,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8386273997 | 9.4.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260011 | 9.4.2026 | Vypracovanie finančného vyúčtovania poskytnutej dotácie, vypracovanie žiadosti o dotáciu | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260488 | 9.4.2026 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294826315 | 9.4.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 256,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026224 | 9.4.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 53538773 | 2 428,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126001849 | 9.4.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -43,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126001850 | 9.4.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -8,72 EUR |