| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
260254 |
4.3.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2026 |
3.3.2026 |
Kúpna zmluva č. 022026 |
ASARI s.r.o. |
46799095 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6002624098 |
3.3.2026 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
VÚB, a.s. |
31320155 |
292.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260001 |
3.3.2026 |
Úprava projektovej dokumentácie rozšírenia vodovodu |
Ing. Michal Dziak |
56755741 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202614 |
27.2.2026 |
Prepracovanie projektu pre stavebný zámer a projekt stavby na parcele KN C 800, 801 v k.ú.... |
Ing. Michal Dziak |
56755741 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
262702235 |
20.2.2026 |
Update programov Účtovníctvo 2026 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
284.13 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2026 |
20.2.2026 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s... |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0126 |
18.2.2026 |
Obsluha obecného traktora pri zimnej údržbe miestnych komunikácií |
Adam Klimko |
51166232 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32600530 |
17.2.2026 |
Elektrina záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32600533 |
17.2.2026 |
Elektrina záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
129.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32600567 |
17.2.2026 |
Elektrina záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,044.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.2.2026 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260283 |
17.2.2026 |
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadov, evidenčné listy odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
356.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102600863 |
17.2.2026 |
Skladané papierové utierky |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
36.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202613 |
16.2.2026 |
Počítač, tlačiareň, notebook, práce |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
2,939.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202612 |
13.2.2026 |
Papierové utierky |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
31.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2261100969 |
12.2.2026 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
28.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92607416 |
11.2.2026 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
37.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126000410 |
10.2.2026 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
48.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126000409 |
10.2.2026 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-71.66 EUR |
Slovensky
Deutsch
