| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202601 |
8.1.2026 |
Vodič obecného traktora pri zimnej údržbe miestnych komunikácií |
Adam Klimko |
51166232 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202602 |
8.1.2026 |
Vypracovanie Vyhodnotenia prevádzky ČOV a zastupovanie pri vybavovaní nového povolenia |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
922.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10250001 |
8.1.2026 |
Spotreba elektrickej energie |
Marek Ceniga |
37683705 |
25.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252847 |
7.1.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20261186 |
7.1.2026 |
Prevádzka mobilnej aplikácie január-jún 2026 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251405368 |
7.1.2026 |
Prenájom tlačiarne, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
64.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026001 |
7.1.2026 |
Materiálno technické zabezpečenie DHZO - Kompresor, tlakový čistič, napeňovacia tryska |
Róbert Fuchs-REPO |
34917250 |
1,086.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8381552583 |
7.1.2026 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025919 |
7.1.2026 |
Vývoz a nakladanie s odpadom |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2601015 |
7.1.2026 |
Predplatné Ľubovnianske noviny na rok 2026 |
Ľubovnianska mediálne spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292768929 |
7.1.2026 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
284.73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202513 |
7.1.2026 |
Spotreba elektriny- refundácia |
Viliam Klimko |
35397942 |
966.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025134 |
31.12.2025 |
Tlač novín, tlač brožúr |
Gravit s.r.o. |
53021398 |
1,411.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252785 |
31.12.2025 |
Kontrola, nastavenie ČOV, meranie zákl. tech. parametrov, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
444.62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
75/2025 |
29.12.2025 |
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 4 – obec |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
121.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202511 |
19.12.2025 |
Dotácia na stravu |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
746.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525187936 |
19.12.2025 |
Vodné cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
6.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525187937 |
19.12.2025 |
Vodné hasičská zbrojnica |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025061 |
18.12.2025 |
Palivové drevo |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
135.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.12.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.54 EUR |
Slovensky
Deutsch
