| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2025 |
12.3.2025 |
Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd |
Osifčínová Zuzana |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2025 |
11.3.2025 |
Kolektívna zmluva na obdobie od 01.01.2025 - 31.12.2025 |
Mgr. Monika Jeleňová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202510 |
7.3.2025 |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy o podporu formou dotácie z Enviromentálneho... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202511 |
7.3.2025 |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294704981 |
6.3.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
268.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202509 |
5.3.2025 |
Prevoz betónových panelov nákladným autom s mechanickou rukou |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20250112 |
5.3.2025 |
Univerzálne slúchadlo Gigaset C570HX prídavné, inštalácia |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
95.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202508 |
4.3.2025 |
Univerzálne slúchadlo C570HX |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5241406632 |
4.3.2025 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
100.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8365666222 |
4.3.2025 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2025 |
3.3.2025 |
Dodatok kúpnej zmluvy zo dňa 03.03.2025 |
Mgr. Pavol Peky |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202507 |
3.3.2025 |
Výstavba garáže na garážovanie komunálnej techniky obecného úradu z trapézovej krytiny |
Pavol Lang |
41980085 |
13,185.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250259 |
3.3.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250207 |
28.2.2025 |
Zemné práce s buldozérom |
Anton Hudec |
34313966 |
2,411.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251016 |
28.2.2025 |
Poistková vložka, hodiny spínacie mechanické |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
34.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025016 |
28.2.2025 |
Vývoz odpadov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252702122 |
26.2.2025 |
Update program. vybavenia ekonomickej agendy pre rok 2025 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
282.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2025 |
21.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2025/034 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7250401828 |
19.2.2025 |
Nájom pozemkov za účelom stavby cyklotrasy podľa zmluvy |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
51.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
18.2.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.52 EUR |
Slovensky
Deutsch
